宁夏回族自治区粮食和物资储备局欢迎您 2018年7月13日 1:50:47 星期五
国家粮食和物资储备局 | 宁夏回族自治区人民政府
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2018年度宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心部门决算
发布时间:  2019-08-08 15:04:03 作者: 军粮中心 浏览次数:9

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  单位概况 

一、部门职责

(1)指导、协调军粮供应企业做好军粮供应和服务工作。

(2)负责对军粮质量、服务质量、军粮供应政策执行情况、网点改造资金使用、军粮差价款安全保管、军粮采购价格以及检验手续进行监督检查。

(3)负责军供财务核算与管理,编制军粮差价决算和财务报表。

(4)研究提出各市县军粮差价补贴标准;负责军粮差价补贴款预拨,节日增供计划、军粮网点改造计划的执行。

(5)负责军粮中心及各军供企业计算机及设备的联网、安全管理、保密工作

(6)负责制订全区军供企业人员培训计划,并组织实施;负责电子购粮卡的管理、人员业务培训。

详细介绍本部门(单位)工作职责。

二、机构设置

宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心是宁夏回族自治区粮食和物资储备局所属二级全额拨款事业单位,再没有下属单位。

 

第二部分    2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

2325147.4 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

151484.4 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

44600 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

87600

 


20


二十、粮油物资储备支出

47

2002853 


21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

2325147.4 

本年支出合计

51

 2286537.4

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

9309 

    年末结转和结余

53

 47919

总计

27

2334456.4 

总计

54

 2334456.4

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2325147.4 

2325147.4 






208

社会保障和就业支出

196084.4 

196084.4 






20805

行政事业单位离退休

196084.4

196084.4






2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

127184.4

127184.4






2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出★

44600

44600






2080599

 其他行政事业单位离退休支出

24300

24300






210

医疗卫生与计划生育支出

44600

44600






21011

行政事业单位医疗★

44600

44600






2101102

  事业单位医疗★

44600

44600






221

住房保障支出

87600

87600






22102

住房改革支出

87600 

87600 






2210201

  住房公积金

59500 

59500 






2210203

  购房补贴

28100

28100






222

粮油物资储备支出

1996863 

1996863 






22201

粮油事务

1996863

1996863






2220106

  粮食专项业务活动








2220107

  国家粮油差价补贴

900000 

900000






2220150

  事业运行

1096863.00 

1096863.00 






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表

公开03表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


1380547.4 

905990 




208

社会保障和就业支出


151484.4





20805

行政事业单位离退休


151484.4





2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出


127184.4





2080599

 其他行政事业单位离退休支出


24300





210

医疗卫生与计划生育支出


44600





21011

行政事业单位医疗★


44600





2101102

  事业单位医疗★


44600





221

住房保障支出


87600





22102

住房改革支出


87600





2210201

  住房公积金


59500





2210203

  购房补贴


28100 





222

粮油物资储备支出


1096863 

905990 




22201

粮油事务


1096863 

905990 




2220106

  粮食专项业务活动



5990 




2220107

  国家粮油差价补贴



900000




2220150

  事业运行


1096863 





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2325147.4 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


151484.4 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


44600 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


87600 



20


二十、粮油物资储备支出

48


2002853 



21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

2325147.4 

本年支出合计

52


2286537.4 


年初财政拨款结转和结余

25

9309 

年末财政拨款结转和结余

53


47919 


一、一般公共预算财政拨款

26

9309 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

2334456.4 

总计

56


2334456.4 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2286537.4 

1380547.4 

905990 

208

社会保障和就业支出

151484.4 

151484.4 


20805

行政事业单位离退休

151484.4 

151484.4 


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

127184.4 

127184.4 


2080599

 其他行政事业单位离退休支出

24300 

24300 


210

医疗卫生与计划生育支出

44600 

44600 


21011

行政事业单位医疗★

44600 

44600 


2101102

  事业单位医疗★

44600

44600


221

住房保障支出

87600

87600


22102

住房改革支出

87600

87600


2210201

  住房公积金

59500

59500


2210203

  购房补贴

28100

28100


222

粮油物资储备支出

2002853

1096863

905990

22201

粮油事务

2002853

1096863

905990

2220106

  粮食专项业务活动

5990


5990

2220107

  国家粮油差价补贴

900000


900000

2220150

  事业运行

1096863

1096863







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

金额单位:元元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称


301

工资福利支出

1201801.92

302

商品和服务支出

138625.48

310

其他资本性支出


30101

  基本工资

340239

30201

  办公费

5274.4

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

203047

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

189254

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

7658.76

30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费

443.27

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资

65532

30206

  电费

8334.94

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

127184.4

30207

  邮电费

2431.73

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费

40191

31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

164786.76

30209

  物业管理费

23408.12

31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助


30211

  差旅费

19942

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费


30213

  维修(护)费

5377.82

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费

924

31020

  产权参股


30305

  生活补助


30216

  培训费

1510

31099

  其他资本性支出

4320

30306

  救济费


30217

  公务接待费

332

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费

44600

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

59500

30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

2904

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

25270.2

399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

35800

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

2282




              人员经费合计

1237601.92

                         公用经费合计

142945.48

合         计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 3.5

 0

 3


 3

 0.5

 2.59

 0

2.56 

 0

 2.56

 0.03

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 


   

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







208

社会保障和就业支出







20805

行政事业单位离退休







2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出







2080599

 其他行政事业单位离退休支出







210

医疗卫生与计划生育支出







21011

行政事业单位医疗★







2101102

  事业单位医疗★







221

住房保障支出







22102

住房改革支出







2210201

  住房公积金







2210203

  购房补贴







222

粮油物资储备支出







22201

粮油事务







2220106

  粮食专项业务活动







2220107

  国家粮油差价补贴







2220150

  事业运行







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 2325147.4  元,支出总计  2286537.4 元。与2017年(2017年度收入总计2301031.60元,支出总计2363171.00元)相比,收入总计增加24115.8元、上涨1.048%(主要原因是2018年机关事业单位职业年金缴费支出44600元比2017年的21700元增加了22900元);支出总计减少76633.6元,下降3.24%(主要原因是2018年行政事业单位离退休支出151484元比2017年的229438.4元减少了77954.4元)。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  2325147.4 元,其中:财政拨款收入 2325147.4 元,占 100  %;上级补助收入 0  元,占  0 %;事业收入  0 元,占 0  %;经营收入  0 元,占 0  %;附属单位上缴收入  0 元,占 0  %;其他收入  0 元,占 0  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 2286537.4  元,其中:基本支出   1380547.4元,占 60.38  %;项目支出 905990  元,占  39.62 %;上缴上级支出  0 元,占  0 %;经营支出 0  元,占 0  %;对附属单位补助支出  0 元,占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 2325147.4  元,支出总计   2286537.4元。与2017年(2017年度收入总计2301031.60元,支出总计2363171.00元)相比,收入总计增加24115.8元、上涨1.048%(主要原因是2018年机关事业单位职业年金缴费支出44600元比2017年的21700元增加了22900元);支出总计减少76633.6元,下降3.24%(主要原因是2018年行政事业单位离退休支出151484元比2017年的229438.4元减少了77954.4元)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 2286537.4  元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 76633.6  元,下降  3.24 %,(主要原因是2018年行政事业单位离退休支出151484元比2017年的229438.4元减少了77954.4元)。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 2286537.4  元,主要用于以下方面:(如:社会保障和就业(类)支出 151484.4  元,占 6.63  %;医疗卫生与计划生育(类)支出  44600 元,占 1.95  %;住房保障(类)支出 87600  元,占 3.83  %,粮油物资储备支出2002853 元,占 87.59  %。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2318000  元,支出决算为 2286537.4  元,完成年初预算的 98.64  %,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1380547.4  元,其中:人员经费 1237601.92  元,公用经费 142945.48  元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 1201801.92  元,较年初预算数(1240000元)减少 61198.08 元,下降 4.85  %,主要原因是一名职工因不遵守单位工作纪律,在八月被除名,九月停发工资;较上年决算数(1126087.82元)增加  75714.1 元,增长 6.72  %。

2.商品和服务支出 138625.48  元,较年初预算数(155000)减少 16374.52  元,下降 10.56  %,主要原因是严格执行八项规定精神,减少支出;较上年决算数(151902.18元)减少 13276.7  元,下降 8.74  %。

3.对个人和家庭的补助 35800  元,较年初预算数(23000元)增加  12800 元,增长  55.65 %,主要原因是单位食堂关门,给职工发放的在宁夏图书馆食堂的误餐费;较上年决算数(134490元)减少 98690  元,下降 73.38  %。

4.其他资本性支出 4320  元,较年初预算数0增加 4320  元,增长 100  %,主要原因是2018年没有做采购货物的预算;较上年决算数(0)增加 4320 元,增长  100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  35000 元,支出决算为 25900  元,完成年初预算的  74 %。与上年24926.26元相比,增加 973.74  元,增长  3.9 %,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定精神,减少支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 98.84 %;公务接待费支出占 1.16  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为  0 元,支出决算为   0元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长) 0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数  0 个,因公出国(境)人次数 0  人。开支内容包括:……。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  30000 元,支出决算为 25600  元,完成年初预算的 85.33  %;比上年23152.49增加 2447.49  元,增长 10.57  %。决算数小于年初预算数的主要原因是是严格执行八项规定精神,减少支出。其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出  25600 元,主要用于公务用车的保险、过路费、加油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆,公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费。年初预算为 5000  元,支出决算为 300 元,完成年初预算的 6  %;比上年1773.77元减少 1473.77 元,下降 83.09  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中: 国内接待费支出  300 元,主要用于接待西北站区西宁物资采购站来人。国(境)外接待费支出  0 元,主要用于……。全年国内公务接待批次   1个,国内公务接待人次 2人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0元,本年收入  0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少)  0元,增长(下降) 0 %,主要原因是:……。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):……。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为  0 元,支出决算为  0 元,完成年初预算的 0  %;比上年增加(减少)   元,增长(下降) 0  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  0 元,支出决算总额 5990  元,完成年初预算的 100  %。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额  5990 元,完成年初预算的 100 % 。政府采购工程预算 0  元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算   0元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 200  平方米,共有车辆 0  辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 1  辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目   个,二级项目 1 个,共涉及资金  900000 元,占一般公共预算项目支出总额的 100  %。组织对2018年度****、****等 /  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 / 元,占政府性基金预算项目支出总额的 /  %。

共组织对****、****等 / 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 /  元,政府性基金预算支出  / 元。其中,对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。****项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,****项目绩效自评得分为  / 分。项目全年预算数为 /  元,执行数为  / 元,完成预算的 /  %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

  

第四部分  名词解释

 

 

第五部分  附件

 

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