宁夏回族自治区粮食和物资储备局欢迎您 2018年7月13日 1:50:47 星期五
国家粮食和物资储备局 | 宁夏回族自治区人民政府
当前位置: 公告公示
吴忠市粮食和物资储备局2018年部门决算公开
发布时间:  2019-08-08 16:04:14 作者: 财务审计处 浏览次数:0

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  吴忠市粮食和物资储备局部门(单位)概况

 

 一、部门职责

编制本地区粮食行业发展规划并组织实施;负责本地区粮食预警及应急预案的准备、组织实施工作;负责区域粮食宏观调控及流通产业发展工作;监督管理本地区的储备粮、应急成品粮油和社会粮食最低库存及经营活动;负责本地区原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全和卫生监督检查;核准本地区粮食收购主体市场的准入资格;承担本地区退耕还林、驻地部队军粮、救灾、以粮(工)代赈和国家重点项目等政策性粮食供应;负责指导本地区县(区)人民政府粮食工作;承办自治区粮食局(粮食储备局)交办的其他事项。

 二、机构设置

吴忠市粮食局隶属于宁夏回族自治区粮食局垂直管理的行政单位,按照部门决算编报要求,纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个,内设机构为二科一室。按宁政办发[2009]68号文件核定编制19名,其中,行政编15名,事业编4名,核定局长1名(处级),副局长2名(副处级),科级领导3正2副。年末实有人数15名,其中,行政编制人员11名,事业编制人员4名。另有退休人员6名,以上人员全部由财政供养。

 

第二部分    2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:吴忠市粮食和物资储备局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

3,374,156.00

 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

5,508,599.65

 

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

323,744.00

 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

150,500.00

 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

147,100.00

 


20


二十、粮油物资储备支出

47

8,407,422.51

 


21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

8,882,755.65

 

本年支出合计

51

 9028766.51

9,028,766.51

 

9,028,766.51

 

9,028,766.51

 

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52

 291978.55

    年初结转和结余

26

437,989.41

 

    年末结转和结余

53

 

291,978.55

 

总计

27

9,320,745.06

 

总计

54

 9320745.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表













公开02表



公开部门:吴忠市粮食和物资储备局





金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

8,882,755.65

3,374,156.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,508,599.65



208

社会保障和就业支出

414,644.00

414,644.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

414,644.00

414,644.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080504

  未归口管理的行政单位离退休

96,544.00

96,544.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

227,200.00

227,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

90,900.00

90,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

150,500.00

150,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

150,500.00

150,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101101

  行政单位医疗

90,900.00

90,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

  公务员医疗补助

59,600.00

59,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

147,100.00

147,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

147,100.00

147,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

  住房公积金

147,100.00

147,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



222

粮油物资储备支出

8,103,064.00

2,661,912.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,441,152.00



22201

粮油事务

8,103,064.00

2,661,912.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,441,152.00



2220101

  行政运行

2,091,912.00

2,091,912.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2220106

  粮食专项业务活动

570,000.00

570,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2220115

  粮食风险基金

1,643,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,643,400.00



2220118

  粮油市场调控专项资金

3,797,752.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,797,752.00



229

其他支出

67,447.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67,447.65



22999

其他支出

67,447.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67,447.65



2299901

  其他支出

67,447.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67,447.65



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表



支出决算表











公开03表


公开部门:吴忠市粮食和物资储备局





金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

9,028,766.51

2,713,256.00

6,315,510.51

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

323,744.00

323,744.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

323,744.00

323,744.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080504

  未归口管理的行政单位离退休

96,544.00

96,544.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

227,200.00

227,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

150,500.00

150,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

150,500.00

150,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101101

  行政单位医疗

90,900.00

90,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

  公务员医疗补助

59,600.00

59,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

147,100.00

147,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

147,100.00

147,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

  住房公积金

147,100.00

147,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00



222

粮油物资储备支出

8,407,422.51

2,091,912.00

6,315,510.51

0.00

0.00

0.00



22201

粮油事务

8,407,422.51

2,091,912.00

6,315,510.51

0.00

0.00

0.00



2220101

  行政运行

2,091,912.00

2,091,912.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2220106

  粮食专项业务活动

579,558.00

0.00

579,558.00

0.00

0.00

0.00



2220115

  粮食风险基金

1,988,200.51

0.00

1,988,200.51

0.00

0.00

0.00



2220118

  粮油市场调控专项资金

3,747,752.00

0.00

3,747,752.00

0.00

0.00

0.00








































注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:吴忠市粮食和物资储备局







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,374,156.00

 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

323,744.00

 

323,744.00

 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

150,500.00

 

150,500.00

 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

147,100.00

 

147,100.00

 



20


二十、粮油物资储备支出

48

2,671,470.00

 

2,671,470.00

 



21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

3,374,156.00

 

本年支出合计

52

3,292,814.00

 

3,292,814.00

 


年初财政拨款结转和结余

25

69,529.20

 

年末财政拨款结转和结余

53

150,871.20

 

150,871.20

 


一、一般公共预算财政拨款

26

69,529.20

 


54

150,871.20

 

150,871.20

 


二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

3,443,685.20

 

总计

56

3,443,685.20

 

3,443,685.20

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

















一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表



公开部门:吴忠市粮食和物资储备局


金额单位:元




项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

3,374,156.00

2,804,156.00

570,000.00



208

社会保障和就业支出

414,644.00

414,644.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

414,644.00

414,644.00

0.00



2080504

未归口管理的行政单位离退休

96,544.00

96,544.00

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

227,200.00

227,200.00

0.00



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

90,900.00

90,900.00

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

150,500.00

150,500.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

150,500.00

150,500.00

0.00



2101101

行政单位医疗

90,900.00

90,900.00

0.00



2101103

公务员医疗补助

59,600.00

59,600.00

0.00



213

农林水支出

0.00

0.00

0.00



21399

其他农林水支出

0.00

0.00

0.00



2139999

其他农林水支出

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

147,100.00

147,100.00

0.00



22102

住房改革支出

147,100.00

147,100.00

0.00



2210201

住房公积金

147,100.00

147,100.00

0.00



222

粮油物资储备支出

2,661,912.00

2,091,912.00

570,000.00



22201

粮油事务

2,661,912.00

2,091,912.00

570,000.00



2220101

行政运行

2,091,912.00

2,091,912.00

0.00



2220106

粮食专项业务活动

570,000.00

0.00

570,000.00



2220115

粮食风险基金

0.00

0.00

0.00



2220118

粮油市场调控专项资金

0.00

0.00

0.00



229

其他支出

0.00

0.00

0.00



22999

其他支出

0.00

0.00

0.00



2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。数据取自财决07表。


















 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表


公开部门:吴忠市粮食局


金额单位:元元


人员经费

公用经费


经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称




301

工资福利支出

2027745..67

 

302

商品和服务支出

357,689.33

 

 

310

其他资本性支出



30101

  基本工资

703,976.00

 

30201

  办公费


31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

478927.00

 

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置



30103

  奖金

322,592.00

 

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

161900.00

30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费

1,637.10

 

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资


30206

  电费

24,593.86

 

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

227,200.00

 

30207

  邮电费

25,470.09

 

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费

32,017.08

 

31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

133,150.67

 

30209

  物业管理费

2,606.00

 

31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

327821.00

 

30211

  差旅费

6,532.40

 

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

93,344.00

 

30213

  维修(护)费

387.00

 

31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费

10,620.00

 

31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股



30305

  生活补助

5,700.00

 

30216

  培训费

23,200.00

 

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费


304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费

6,606.00

 

30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

147,100.00

 

30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴


30228

  工会经费

1,120.00

 

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴

81677.00

30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

122,940.00

 

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

99,959.80

 





              人员经费合计

2355566.67

                         公用经费合计357689.33



合         计

2713256.00

2,713,256.00

 

2,713,256.00

 

2,713,256.00

 














注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:吴忠市粮食和物资储备局







金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。
























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












          公开08表


公开部门:吴忠市粮食和物资储备局





金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计8,882,755.65元,支出总计9,028,766.51元。与上年相比,收入增加1451246.87元,增长19.52%;支出增加1239810.11元,增长17.27%,主要原因是市财政拨危仓老库改造资金1518300.00元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计8,882,755.65元,其中:财政拨款收入3,374,156.00元,占37.99%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入5,508,599.65元,占62.01%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计9,028,766.51元,其中:基本支出2,713,256.00元,占30.05%;项目支出6315510.51元,占69.95%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3,374,156.00元,支出总计3292814.00元。与上年相比,财政拨款收入减少351751.70元,下降9.44%;支出减少884588.00元,下降21.17%,主要原因一是本年与上年相比人数减少2名,二是由于减税降费,本年预算压缩.三是上年度支付以前年度未完成的项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3292814.00元,占本年支出合计的36.47%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少884588.00元,下降21.18%,主要原因一是本年与上年相比人数减少2名,二是由于减税降费,本年预算压缩.三是上年度支付以前年度未完成的项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3292814.00元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出323744.00元,占9.83%;住房保障(类)支出147100.00元,占4.47%;医疗卫生和计划生育支出150500.00元,占4.57%;粮油物资储备支出2671470.00元,占81.13%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3232300.00元,支出决算为3292814.00元,完成年初预算的101.87%,其中:

1.社会保障和就业(类)支出。

年初预算为377800.00元,支出决算为323744.00元,完成年初预算的85.69%,决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员减少。

2.住房保障(类)支出

年初预算为147100.00元,支出决算为147100.00元,完成年初预算的100%。

3.医疗卫生和计划生育支出。

年初预算为150500.00元,支出决算为150500.00元,完成年初预算的100%。

4.粮油物资储备支出

年初预算为2556900元,支出决算为2671470.00元,完成年初预算的104.48%,决算数大于预算数的主要原因是追加了在职人员的调资支出.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,713,256.00元,其中:人员经费2355566.67元,公用经费357689.33元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2256522.67元,较年初预算数增加256022.67元,增长12.8%,主要原因是由于调整工资工资类支出增加;较上年决算数增加65827.67元,增长3.00%。

2.商品和服务支出357689.33元,较年初预算数减少25210.67元,下降6.58%,主要原因是年初职业年金预算未支出;较上年决算数减少6903.67元,下降1.89%。

3.对个人和家庭的补助99044.00元,较年初预算数增加57344.00元,增长137.51%,主要原因是主要是补发本年三名退休干部的工资的补贴;较上年决算数增加50566元,增长104%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少1563.00元,决算数小于年初预算数的主要原因是今年没有发生三公经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为382900.00元,支出决算为357689.33元,完成年初预算的93.42%;比上年减少6903.67元,下降1.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年有3名干部退休转入社保。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积3524.46平方米,共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

本年一般公共预算财政拨款项目资金支出579558.00万元,其中,支付上年办公家具设备采购质保金9558.00元,粮食行政执法监督检查经费260000.00元,政策性粮食及稻谷重金属检测费310000.00元,这些项目经都是费用性支出,主要用于履行职的支出,未进行绩效评价.

第四部分  名词解释

1.农户科学大粮仓:根据国家粮食局规范要求,为满足种粮大户储粮需求,为达到安全、高效、方便、节约粮食的目的,为农户制作的用于粮食储存的简易粮仓

2.粮食行政执法监督检查:为了完成政府赋予粮食部门的职能,完成对本地区粮食流通市场的监管,确保本地区粮食市场的有序流通和粮食安全,而发生的费用。

3.宁夏粮食流通产业化发展项目:为了保证粮食流通产业化的健康发展,提高农民的收入水平,重点扶持部分有能力、有实力的粮食产业化企业而投入的资金。

4.粮食流通统计调查及品质测报:主要是用于粮食流通统计调查的各项经费及粮食质量、粮食品质检测检验费。

第五部分  附件

其他相关资料:无。

联系我们    |    网站声明    |    站点地图

宁夏回族自治区粮食和物资储备局 版权所有

主办:宁夏回族自治区粮食和物资储备局   地址:宁夏银川市金凤区上海西路101号

网站标识码:6400000020     宁ICP备19000453号     宁公网安备 64010602000543号