宁夏回族自治区粮食和物资储备局欢迎您 2018年7月13日 1:50:47 星期五
国家粮食和物资储备局 | 宁夏回族自治区人民政府
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中卫市粮食和物资储备局2018年决算公开
发布时间:  2019-08-08 16:54:05 作者: 财务审计处 浏览次数:0

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分 中卫市粮食局部门(单位)概况

 

一、部门职责

粮食和物资储备局贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策、决策部署和区、市党委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导,主要职责是:

(一)研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(二)研究提出市级粮食等重要物资储备规划和相关储备品种目录的建议。根据市级储备发展规划和品种目录,组织实施重要物资和相关应急储备物资收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(三)管理全市粮食、食糖等重要物资储备,负责全市储备粮食行政管理。监测市内外粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全省长责任制日常工作。

(四)组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担物资储备承储单位安全生产监管责任。

(五)根据自治区储备总体发展规划,负责储备基础设施

建设和管理,拟订市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

(六)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落

实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查。负责粮食收购储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作。

(七)负责全市粮食流通行业管理,拟订行业发展规划,监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。

(八)完成市委和政府交办的其他任务。

(九)职能转变。

1.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,进一步精简行政审批,减少环节、简化程序、提高效率,大幅降低制度性交易成本。

2.改革完善储备体系和运营方式,进一步发挥政府储备引导作用,鼓励企业商业储备,推动形成政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

3.加强市场分析预测和监测预警,充分运用大数据等科技手段,强化动态监控,提高储备防风险能力,增强储备在保障国家安全,稳定社会预期、引导市场方面的作用。

4.加强监督管理,创新监管方式,全面推进“双随机一公开”和“互联网+监管”,着力加强安全生产,根据市储备总

体发展规划和品种目录及动用指令,监督储备主体做好收储

轮换,确保市储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

二、机构设置

中卫市粮食局为自治区粮食局直属正处级行政单位,内设办公室、综合业务科、监督检查科3个职能科室。市粮食局为财政全额拨款的行政单位,核定机关行政编制8名,设局长1名,副局长2名,科级领导职数3名。现实有在职人员12名,行政编制人员8名,事业编制3名,事业控制编制1名。离退休人员3名。

市粮食局独立编制机构数为2个,即中卫市粮食局、中卫市粮油产品质量检验站。独立编制核算机构数1个。

 

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01表

金额单位:元

公开部门:中卫市粮食局



收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

2453797 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

179858 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

92800 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

96500 


20


二十、粮油物资储备支出

47

2026839 


21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

2453797 

本年支出合计

51

 2395997

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26


    年末结转和结余

53

 57800

总计

27

2453797 

总计

54

 2453797









注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表












公开02表


公开部门:中卫市粮食局





金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2453797 

2453797 







 208

 社会保障和就业支出

237658 

237658 







 20805

 行政事业单位离退休

237658 

237658 







 2080504

 未归口管理的行政事业单位离退休

35358 

35358 







 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

144500 

144500 







 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

57800 

57800 







210

医疗卫生与计划生育支出

92800

92800







21011

行政事业单位医疗

92800

92800







2101101

行政单位医疗

57800

57800







2101103

公务员医疗补助

35000

35000







221

住房保障支出

96500

96500







22102

住房改革支出

96500

96500







2210201

住房公积金

96500

96500







222

粮油物资储备支出

2026839

2026839







22201

粮油事务

2026839

2026839







2220101

行政运行

1435839

1435839







 2220106

粮食专项业务活动

591000 

591000 







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表















 

支出决算表











公开03表


公开部门:中卫市粮食局





金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2395997 

1804997 

591000 





 208

 社会保障和就业支出

237658 

179858 






 20805

 行政事业单位离退休

237658 

179858 






 2080504

 未归口管理的行政事业单位离退休

35358 

35358 






 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

144500 

144500 






210

医疗卫生与计划生育支出

92800

92800






21011

行政事业单位医疗

92800

92800






2101101

行政单位医疗

57800

57800






2101103

公务员医疗补助

35000

35000






221

住房保障支出

96500

96500






22102

住房改革支出

96500

96500






2210201

住房公积金

96500

96500






222

粮油物资储备支出

2026839

2026839

591000





22201

粮油事务

2026839

2026839

591000





2220101

行政运行

1435839

1435839






2220106

粮食专项业务活动

591000 


591000





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

公开部门:中卫市粮食局







金额单位:元

收     入

支     出


项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏    次


1

栏    次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

2453797 

一、一般公共服务支出

29





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30






3


三、国防支出

31






4


四、公共安全支出

32






5


五、教育支出

33






6


六、科学技术支出

34






7


七、文化体育与传媒支出

35






8


八、社会保障和就业支出

36


179858 




9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


92800 




10


十、节能环保支出

38






11


十一、城乡社区支出

39






12


十二、农林水支出

40






13


十三、交通运输支出

41






14


十四、资源勘探信息等支出

42






15


十五、商业服务业等支出

43






16


十六、金融支出

44






17


十七、援助其他地区支出

45






18


十八、国土海洋气象等支出

46






19


十九、住房保障支出

47


96500 




20


二十、粮油物资储备支出

48


2026839 




21


二十一、其他支出

49






22


二十二、债务还本支出

50






23


二十三、债务付息支出

51





本年收入合计

24

2453797 

本年支出合计

52


 2395997



年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

53


 57800



一、一般公共预算财政拨款

26



54





二、政府性基金预算财政拨款

27



55





总计

28

2453797 

总计

56


2453797 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

















 

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:中卫市粮食局


金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

2395997 

1804997 

591000 


 208

 社会保障和就业支出

237658 

179858 



 20805

 行政事业单位离退休

237658 

179858 



 2080504

 未归口管理的行政事业单位离退休

35358 

35358 



 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

144500 

144500 



210

医疗卫生与计划生育支出

92800

92800



21011

行政事业单位医疗

92800

92800



2101101

行政单位医疗

57800

57800



2101103

公务员医疗补助

35000

35000



221

住房保障支出

96500

96500



22102

住房改革支出

96500

96500



2210201

住房公积金

96500

96500



222

粮油物资储备支出

2026839

2026839

591000


22201

粮油事务

2026839

2026839

591000


2220101

行政运行

1435839

1435839



2220106

粮食专项业务活动

591000 


591000







 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:中卫市粮食局                                                                                                          单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1517958.24

302

商品和服务支出

251680.76

310

资本性支出


30101

基本工资

413620

30201

办公费

15823.5

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

379824

30202

印刷费

7998

31002

办公设备购置


30103

奖金

243855

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

1663.76

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

144500

30206

电费

3543

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

4294

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

57800

30208

取暖费

9900

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

35000

30209

物业管理费

16759

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

9900

30211

差旅费

18735.5

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

96500

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

2810

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

136959.24

30214

租赁费

16500

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

35358

30215

会议费

14762.5

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

18046.5

31022

无形资产购置


30302

退休费

24958

30217

公务招待费

4465

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

10400

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

8080

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

15064

313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用

90340

31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出

2896

39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1553316.24

公用经费合计

251680.76

合计

1804997

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。












 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



公开07表



公开部门:中卫市粮食局



金额单位:元



2018年度预算数

2018年度决算数



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



 15000





 

15000

 5036





5036



注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。




     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













          公开08表


公开部门:中卫市粮食局





金额单位:元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 无

无 

无 

无 

无 

无 


 无

   无

  无 

无 

无 

无 

无 

无 





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表









































第三部分 2018年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 2453797元,支出总计 2395997元。与上年相比,收入增加81655.24元,支出减少42558.16元收入增长 0.33%,支出下降 0.17 %,收入增加主要原因是人员工资增加,支出减少主要原因是粮食产业化发展放心粮油店建设资金和办公设备更新资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2453797元,其中:财政拨款收入   2453797元,占100%;上级补助收入 0元,占 0%;事业收入 0元,占 0%;经营收入 0元,占 0%;附属单位上缴收入 0元,占 0%;其他收入 0元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 2395997元,其中:基本支出  1804997 元,占 75.3%;项目支出 591000元,占24.7 %;上缴上级支出 0元,占 0%;经营支出 0元,占 0%;对附属单位补助支出 0元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 2453797元,支出总计   2395997元。与上年相比,收入增加81655.24元,支出减少42558.16元,收入增长 0.33%,支出下降 0.17 %,收入增加主要原因是人员工资增加,支出减少主要原因是粮食产业化发展放心粮油店建设资金和办公设备更新资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 2395997元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 42558.16元,下降 0.17%,主要原因是职工单位部分职业年金结转下一年度减少57800元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 2395997 元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 179858元,占 7.5%;医疗卫生与计划生育支出 92800元,占 3.9%;住房保障(类)支出 96500元,占 4 %,粮油物资储备支出支出 2026839元,占 84.6%。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   2367400元,支出决算为 2395997元,完成年初预算的 101 %,其中:

一般公共服务社会保障和就业(类)支出。年初预算为 232300元,支出决算为 179858元,完成年初预算的 77.4%,决算数小于预算数的主要原因是职工单位部分职业年金结转下一年度。

1.一般公共服务医疗卫生与计划生育(类)支出。年初预算为 92800元,支出决算为92800元,完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务住房保障(类)支出。年初预算为 96500元,支出决算为 96500元,完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务粮油物资储备(类)支出。年初预算为 1945800元,支出决算为 2026839元,完成年初预算的 104%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员艰边津贴、效能奖、年终一次性奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2453797元,其中:人员经费1553316.24元,公用经费 251680.76 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 1517958.24元,较年初预算数增加24158.24元,增长 0.16%,主要原因是在职人员工资增长;较上年决算数减少 454.16元,下降0.03%。

2.商品和服务支出 251680.76元,较年初预算数减少2519.24元,下降 0.1%,主要原因是日常公用经费减少支出;较上年决算数增加 7228.76元,增长 0.28%。

3.对个人和家庭的补助 35358元,较年初预算数增加   6958元,增长0.19 %,主要原因是增加退休人员艰边津贴、效能奖、年终一次性奖金;较上年决算数减少 304813元,下降 86.2 %。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %;较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为15000元,支出决算为 5036元,完成年初预算的   -33.5%。与上年相比,减少 4720元,下降 31.5 %,决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定,减少无实质性的业务接待支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0%;公务接待费支出占 100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0元,支出决算为 0元,完成年初预算的 0%;比上年减少(增加) 0元,下降(增长)0 %。全年因公出国(境)团组数 0个,因公出国(境)人次数 0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元,支出决算为 0元,完成年初预算的0 %;比上年减少(增加) 0元,下降(增长) 0%。其中:公务用车购置费支出为 0元,公务用车运行维护费支出 0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆,公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费。年初预算为15000元,支出决算为 5036元,完成年初预算的 33.5%;比上年减少 4720元,下降31.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定,减少无实质性的业务接待支出。其中: 国内接待费支出 5036元,主要用于粮食产业化调研,安全生产及监督检查,大农户科学储粮仓验收等。国(境)外接待费支出 0元。全年国内公务接待批次 20个,国内公务接待人次 127 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元,本年收入 0元,本年支出 0元,年末结转和结余 0元,较上年决算数增加(减少) 0元,增长(下降) 0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 254200元,支出决算为 251680.76元,完成年初预算的 99%;比上年减少 7228.76 元,下降0.28%。决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费减少支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0%。其中:政府采购货物预算 0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0%。政府采购工程预算   元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 2725.8平方米,共有车辆 0辆,其中:领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆;单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1个,二级项目 2个,共涉及资金 591000元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。按照2018年部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向上级部门提出调整预算的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

没有开展绩效自评。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

没有开展项目绩效评价

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

没有开展项目绩效评价 

第四部分  名词解释

  

1.粮食专项业务活动费——指本级财政支付的用于粮食行政执法、粮食市场监督检查、粮食供需平衡调查等对粮食行业进行行政管理的专项经费。

2、粮食质量检验检测费——是指对社会粮食质量(包括原粮和成品粮)按照国家有关标准进行物理及化学定性、定量检验检测所需的的专项经费。

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