宁夏粮食和物资储备局

2018年度宁夏粮油产品质量检测中心部门决算公开

发布时间: 2019-08-08 10:15:28 来源: 阅读量：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分宁夏粮油产品质量检测中心概况

一、部门职责

宁夏回族自治区粮油产品质量检测中心自2007年成立以来，从事原粮、成品粮油、饲料及其制成品卫生、质量、品质的检验工作，属全额拨款的公益一类事业单位,其职能是：宣传贯彻执行国家粮油质量标准,承担国家和自治区储备粮油、政策性供应粮的质量检测;负责军供粮油、食用油和粮油产品、饲料等的质量监督检验；负责原粮卫生及粮油产品的卫生检验和掺伪检验；开展粮食质量调查和品质测报等。

二、机构设置

从预算单位构成看，宁夏粮油产品质量检测中心是事业单位本级二级预算单位。内设综合科和检验科两个科室，截止2018年12月底编制13人，在职13人，退休1人。

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6754146.400	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4	467225.84	四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	12220.69
六、其他收入	7	2722700.39	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	220202.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60400.00
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	423970.00
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	131800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	5227358.50
	21		二十一、其他支出	48	9400.39
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	9944072.63	本年支出合计	51	6085351.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	2723643.68	年末结转和结余	53	6515773.20
总计	27		总计	54	12667716.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9944072.63	6754146.40	0.00	467225.84	0.00	0.00	2722700.39
2060499			其他技术研究与开发支出	800000.00	800000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209902.40	209902.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60400.00	60400.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10300.00	10300.00
2101102			事业单位医疗	60400.00	60400.00
2130109			农产品质量安全	423970.00	423970.00
2210201			住房公积金	91900.00	91900.00
2210203			购房补贴	39900.00	39900.00
2220106			粮食专项业务活动	1521225.84	930000		467225.84			124000.00
2220150			事业运行	1538074.00	1538074.00
2220199			其他粮油事务支出	5178600.00	2589300.00					2589300.00
2299901			其他支出	9400.39						9400.39
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6085351.98	1944285.27	4141066.71	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	12220.69	0.00	12220.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209902.40	209902.40
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10300.00	10300.00
2101102			事业单位医疗	60400.00	60400.00
2130109			农产品质量安全	423970.00		4239700.00
2210201			住房公积金	91900.00	91900.00
2210203			购房补贴	39900.00	39900.00
2220106			粮食专项业务活动	3695475.63		3695475.63
2220150			事业运行	1531882.87	1531882.87
2299901			其他支出	9400.39		9400.39
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6754146.40	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2	00	二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34	12220.69	12220.69
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	220202.40	220202.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	60400.00	60400.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	423970.00	423970.00
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	131800.00	131800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	2697247.21	2697247.21
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	6754146.40	本年支出合计	52	3545840.30	3545840.30
年初财政拨款结转和结余	25	235364.34	年末财政拨款结转和结余	53	3443670.44	3443670.44
一、一般公共预算财政拨款	26	235364.34		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	6989510.74	总计	56	6989510.74	6989510.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3545840.30	1944285.27	1601555.03
2060499			其他技术研究与开发支出	800000.00		800000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209902.40	209902.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60400.00	60400.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10300.00	10300.00
2101102			事业单位医疗	60400.00	60400.00
2130109			农产品质量安全	423970.00		4239700.00
2210201			住房公积金	91900.00	91900.00
2210203			购房补贴	39900.00	39900.00
2220106			粮食专项业务活动	930000.00		930000.00
2220150			事业运行	1538074.00	1538074.00
2220199			其他粮油事务支出	2589300.00		2589300.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1716876.40	302	商品和服务支出	217108.87	307	债务利息支出
30101	基本工资	567278.00	30201	办公费	14788.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	71830.00	30202	印刷费	764.07	30707	国外债务付息
30103	奖金	213889.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1470.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	319385.00	30205	水费	1846.47	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209902.40	30206	电费	5000.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3001.96	31005	基础设施建设
30110	职业基本医疗保险缴费	60400.00	30208	取暖费	11000.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32000.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	16700.00	30211	差旅费	14380.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	91900.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12000.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	165592.00	30214	租赁费	523.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	10300.00	30215	会议费	17898.60	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10317.87	31013	公务用车购置
30302	退休费	10300.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费）	0.00	30218	专用材料费	8968.30	31021	文物和成列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40760.61	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9100.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7779.42	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25510.57

人员经费合计		1727176.40	公用经费合计						217108.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
公开部门：												金额单位：元
2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35000.00		20000.00		20000.00	15000.00	11181.42		11181.42		11181.42
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
/





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计9944072.63元，支出总计7663913.51元。与上年相比，收总计增加5250821.14元，增长 111.88%，主要是项目资金增加并且尚未完成，支出总计减少1578561.53元，下降20.60%，主要原因是支付以前年度的项目质保金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计9944072.63元，其中：财政拨款收入 6754146.40元，占67.92%；上级补助收入2713300.00元，占27.29%；事业收入467225.84元，占4.70%；经营收入 / 元，占 / %；附属单位上缴收入 / 元，占 / %；其他收入 9400.39 元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计6085351.98元，其中：基本支出1944285.27元，占31.95%；项目支出4141066.71元，占68.05%；上缴上级支出 / 元，占 / %；经营支出 / 元，占 / %；对附属单位补助支出 / 元，占 / %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计6754146.40元，支出总计 3545840.30元。与上年相比，财政拨款收入减少4472324.30元，下降66.22%，主要是项目资金收入减少，支出增加2570294.06元，增长72.49%主要原因是支付以前年度项目的质保金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3545840.30元，占本年支出合计的58.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2570294.06元，下降42.03%，主要原因是项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3545840.30元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2697247.21元，占76.07%；社会保障和就业（类）支出280602.40元，占7.91%；农林水（类）支出423970.00元，占11.96%；住房保障（类）支出131800.00元，占3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2781200.00元，支出决算为3545840.30元，完成年初预算的127.49%，其中：

社会保障和就业（类）。年初预算为221800.00元，支出决算为220202.40元，完成年初预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因缴费时间差从在暂未支付的金额。
医疗卫生与计划生育（类）。年初预算为60400.00元，支出决算为60400.00元，完成年初预算的100%。
农林水（类）。年初预算为 0.00元，支出决算为 423970.00元，决算数大于预算数的主要原因支付以前年度的项目质保金。
住房保障（类）。年初预算为 131800.00元，支出决算为 131800.00元，完成年初预算的 100 %。
粮油物资储备（类）。年初预算为 2367200.00元，支出决算为 2697247.21元，完成年初预算的 113.94 %，决算数大于预算数的主要原因人员增加经费增加。
科学技术（类）。年初预算为 /元，支出决算为 12220.69元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1944285.27元，其中：人员经费1727176.40元，公用经费217108.87元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1716876.40元，较年初预算数增加124876.4元，增长 7.84%，主要原因是新增人员一名；较上年决算数增加222062.70元，增长14.86%。

2.商品和服务支出217108.87元，较年初预算数增加54508.87元，增长33.52%，主要原因是新增人员一名；较上年决算数减少2916.13元，下降1.33 %。

3.对个人和家庭的补助10300元，与初预算数一致，较上年决算数减少199500.00元，下降95.09 %，主要是决算住房保障类和采暖补贴的上报口径变更。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为35000.00元，支出决算为11181.42元，完成年初预算的31.95%。与上年相比，减少23818.58元，下降68.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆业务量减少车辆运行费减少，未发生招待费。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 %；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的 %；比上年减少（增加）元，下降（增长） %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数个，因公出国（境）人次数人。开支内容包括：……。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为20000.00元，支出决算为11181.42元，完成年初预算的55.91%；比上年增加2079.55元，增长22.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是业务量减少。其中：公务用车购置费支出为元，公务用车运行维护费支出11181.42元，主要用于业务用车及车辆保险和维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费。年初预算为15000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的 0.00 %；比上年减少1386.00元，下降 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是未发生招待费。其中：国内接待费支出元，主要用于……。国（境）外接待费支出元，主要用于……。全年国内公务接待批次个，国内公务接待人次人，国（境）外公务接待批次个，国（境）外公务接待人次人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入元，本年支出元，年末结转和结余元，较上年决算数增加（减少）元，增长（下降） %，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的 %；比上年增加（减少）元，增长（下降） %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 32950.00 元，支出决算总额32950.00元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 32950.00 元，支出决算总额 32950.00 元，完成年初预算的 100% 。政府采购工程预算元，支出决算总额元，完成年初预算的 %。政府采购服务预算元，支出决算总额元，完成年初预算的 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积637.24平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目 0 个，共涉及资金 93.00万元，占一般公共预算项目支出总额的58.07%。组织对2018年度****、****等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。

共组织对****、****等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为元，执行数为元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

第四部分名词解释

1. 2220106粮食专项业务活动：指专门从事关于原粮、成品粮油、饲料及其制成品卫生、质量、品质检验的专项检验的活动。

2. 2220106粮食质量检验监测费：主要用于全区原粮卫生及粮油产品卫生检验和国家及自治区储备粮油、退耕还林（草）供应粮食、军供粮油产品、饲料等的质量监督监测活动的经费。

第五部分附件其他相关资料