目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

（1）指导、协调军粮供应企业做好军粮供应和服务工作。

（2）负责对军粮质量、服务质量、军粮供应政策执行情况、网点改造资金使用、军粮差价款安全保管、军粮采购价格以及检验手续进行监督检查。

（3）负责军供财务核算与管理，编制军粮差价决算和财务报表。

（4）研究提出各市县军粮差价补贴标准；负责军粮差价补贴款预拨，节日增供计划、军粮网点改造计划的执行。

（5）负责军粮中心及各军供企业计算机及设备的联网、安全管理、保密工作

（6）负责制订全区军供企业人员培训计划，并组织实施；负责电子购粮卡的管理、人员业务培训。

详细介绍本部门（单位）工作职责。

二、机构设置

宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心是宁夏回族自治区粮食和物资储备局所属二级全额拨款事业单位，再没有下属单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 2325147.4  元，支出总计  2286537.4 元。与2017年（2017年度收入总计2301031.60元，支出总计2363171.00元）相比，收入总计增加24115.8元、上涨1.048%（主要原因是2018年机关事业单位职业年金缴费支出44600元比2017年的21700元增加了22900元）；支出总计减少76633.6元，下降3.24%（主要原因是2018年行政事业单位离退休支出151484元比2017年的229438.4元减少了77954.4元）。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  2325147.4 元，其中：财政拨款收入 2325147.4 元，占 100  %；上级补助收入 0  元，占  0 %；事业收入  0 元，占 0  %；经营收入  0 元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 元，占 0  %；其他收入  0 元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 2286537.4  元，其中：基本支出   1380547.4元，占 60.38  %；项目支出 905990  元，占  39.62 %；上缴上级支出  0 元，占  0 %；经营支出 0  元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 2325147.4  元，支出总计   2286537.4元。与2017年（2017年度收入总计2301031.60元，支出总计2363171.00元）相比，收入总计增加24115.8元、上涨1.048%（主要原因是2018年机关事业单位职业年金缴费支出44600元比2017年的21700元增加了22900元）；支出总计减少76633.6元，下降3.24%（主要原因是2018年行政事业单位离退休支出151484元比2017年的229438.4元减少了77954.4元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 2286537.4  元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76633.6  元，下降  3.24 %，（主要原因是2018年行政事业单位离退休支出151484元比2017年的229438.4元减少了77954.4元）。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 2286537.4  元，主要用于以下方面：（如：社会保障和就业（类）支出 151484.4  元，占 6.63  %；医疗卫生与计划生育（类）支出  44600 元，占 1.95  %；住房保障（类）支出 87600  元，占 3.83  %，粮油物资储备支出2002853 元，占 87.59  %。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2318000  元，支出决算为 2286537.4  元，完成年初预算的 98.64  %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1380547.4  元，其中：人员经费 1237601.92  元，公用经费 142945.48  元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1201801.92  元，较年初预算数（1240000元）减少 61198.08 元，下降 4.85  %，主要原因是一名职工因不遵守单位工作纪律，在八月被除名，九月停发工资；较上年决算数（1126087.82元）增加  75714.1 元，增长 6.72  %。

2.商品和服务支出 138625.48  元，较年初预算数（155000）减少 16374.52  元，下降 10.56  %，主要原因是严格执行八项规定精神，减少支出；较上年决算数(151902.18元)减少 13276.7  元，下降 8.74  %。

3.对个人和家庭的补助 35800  元，较年初预算数（23000元）增加  12800 元，增长  55.65 %，主要原因是单位食堂关门，给职工发放的在宁夏图书馆食堂的误餐费；较上年决算数（134490元）减少 98690  元，下降 73.38  %。

4.其他资本性支出 4320  元，较年初预算数0增加 4320  元，增长 100  %，主要原因是2018年没有做采购货物的预算；较上年决算数（0）增加 4320 元，增长  100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  35000 元，支出决算为 25900  元，完成年初预算的  74 %。与上年24926.26元相比，增加 973.74  元，增长  3.9 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定精神，减少支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 98.84 %；公务接待费支出占 1.16  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为   0元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数 0  人。开支内容包括：……。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  30000 元，支出决算为 25600  元，完成年初预算的 85.33  %；比上年23152.49增加 2447.49  元，增长 10.57  %。决算数小于年初预算数的主要原因是是严格执行八项规定精神，减少支出。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出  25600 元，主要用于公务用车的保险、过路费、加油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费。年初预算为 5000元，支出决算为 300 元，完成年初预算的 6  %；比上年1773.77元减少 1473.77 元，下降 83.09  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出  300 元，主要用于接待西北站区西宁物资采购站来人。国（境）外接待费支出  0 元，主要用于……。全年国内公务接待批次   1个，国内公务接待人次 2人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少）  0元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年增加（减少）元，增长（下降） 0  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额 5990  元，完成年初预算的 100  %。其中：政府采购货物预算  0 元，支出决算总额  5990 元，完成年初预算的 100 % 。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算   0元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 200  平方米，共有车辆 0  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 1  辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目个，二级项目 1 个，共涉及资金  900000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100  %。组织对2018年度****、****等 /  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 / 元，占政府性基金预算项目支出总额的 /  %。

共组织对****、****等 / 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 /  元，政府性基金预算支出  / 元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为  / 分。项目全年预算数为 /  元，执行数为  / 元，完成预算的 /  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

第四部分  名词解释

1、国家粮油差价补贴——节日增供差价补贴：是指为调剂改善驻地部队官兵生活，给部队节假日（春节、八一）期间增供部分优质粮油及小杂粮。

2、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分  附件

无