目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 宁夏回族自治区粮食局信息中心概况
一、部门职责
1、负责制定全区粮食信息化发展规划、信息工作标准、制度和办法,并组织落实。
2、负责自治区粮食局网站的政务及各类粮食信息的收集、采编、审核、报送、发布工作。
3、指导全区粮食系统信息网络建设工作,承担全区粮食宏观调控信息系统及局机关办公自动化、局域网和宁夏粮食局政务网站的网络建设、日常管理维护工作。
4、承担与国家粮食局、国家粮油信息中心、自治区党委、政府及涉农部门的计算机联网,信息化项目管理建设工作。
5、承担自治区粮食局对外信息发布和宣传工作。
6、承担全区粮食市场价格监测及其监测平台建设维护工作。
7、承担局机关网络安全检查和维护工作。
8、完成局党组交办的其它工作。
二、机构设置
1、机构情况
我单位是隶属于宁夏回族自治区粮食局的二级全额拨款事业单位。
2、机构人员情况。
截止2018年12月底编制人数8人,在职8人,控制编1人。
3、决算编制户数情况
按照部门决算编报要求,宁夏回族自治区粮食局信息中心部门决算仅包括本部门决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:宁夏回族自治区粮食局信息中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,956,761.77 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | |
六、其他收入 | 7 | 1,625,270.77 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 239,350.60 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 40,500.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 90,800.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 19,767,821.11 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 3,582,032.54 | 本年支出合计 | 51 | 20,138,471.71 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 23,767.73 | 结余分配 | 52 | |
年初结转和结余 | 26 | 25,835,426.18 | 年末结转和结余 | 53 | 9,302,754.74 |
总计 | 27 | 29,441,226.45 | 总计 | 54 | 29,441,226.45 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:宁夏回族自治区粮食局信息中心 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,582,032.54 | 1,956,761.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625,270.77 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217,150.60 | 217,150.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58,600.00 | 58,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 32,200.00 | 32,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 2,030,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | ||
2220150 | 事业运行 | 1,140,881.94 | 1,115,611.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,270.77 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:宁夏回族自治区粮食局信息中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 20,138,471.71 | 1,510,100.27 | 18,628,371.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217,150.60 | 217,150.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58,600.00 | 58,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 32,200.00 | 32,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 16,125,702.44 | 0.00 | 16,125,702.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220150 | 事业运行 | 1,139,449.67 | 1,139,449.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 2,502,669.00 | 0.00 | 2,502,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开部门:宁夏回族自治区粮食局信息中心 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,956,761.77 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 239,350.60 | 239,350.60 | |||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 40,500.00 | 40,500.00 | |||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 90,800.00 | 90,800.00 | |||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 19,128,032.61 | 19,128,032.61 | |||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,956,761.77 | 本年支出合计 | 52 | 19,498,683.21 | 19,498,683.21 | |||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 25,381,271.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 7,839,349.71 | 7,839,349.71 | |||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 25,381,271.15 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 27,338,032.92 | 总计 | 56 | 27,338,032.92 | 27,338,032.92 | |||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | |||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开部门:宁夏回族自治区粮食局信息中心 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
合计 | 19,498,683.21 | 1,461,061.77 | 18,037,621.44 | ||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217,150.60 | 217,150.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 58,600.00 | 58,600.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 32,200.00 | 32,200.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 15,534,952.44 | 0.00 | 15,534,952.44 | |||||||||||||||||||||||
2220150 | 事业运行 | 1,090,411.17 | 1,090,411.17 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表
| |||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开部门:宁夏回族自治区粮食局信息中心 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,309,761.77 | 302 | 商品和服务支出 | 108,484.00 | 310 | 资本性支出 | 21,716.00 | |||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 308,144.00 | 30201 | 办公费 | 13,987.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 376,767.46 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 21,716.00 | ||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 198,254.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 10.00 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 16,244.71 | 30205 | 水费 | 551.35 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 217,150.60 | 30206 | 电费 | 8,037.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 3,873.66 | 31008 | 物资储备 | |||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40,500.00 | 30208 | 取暖费 | 6,773.21 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 13,938.37 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 11,200.00 | 30211 | 差旅费 | 2,748.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 58,600.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 17,174.19 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 82,901.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 21,100.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 10,029.80 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 21,100.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.17 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | ||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 8,937.60 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 13,417.10 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8,929.09 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||||||||||||||||||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 76.30 | 39906 | 赠与 | |||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 1330861.77 | 公用经费合计 | 130200 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,461,061.77 | ||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 | |||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门:宁夏回族自治区粮食局信息中心 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
27000 | 20000 | 20000 | 7000 | 11444.09 | 10188.09 | 10188.09 | 1256 | |||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:宁夏回族自治区粮食局信息中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3,582,032.54元,支出总计20,138,471.71元。与上年相比,收入总计比上年减少20,491,520.22元,下降85.12%,主要原因是我单位“粮安工程”粮库智能化升级改造项目的所有经费已于上年全部拨付,本年无该项目拨款收入,故本年收入较上年大幅度减少。支出总计比上年增加493,018.76元,增长2.51%,增幅属正常范围不做说明。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3,582,032.54元,其中:财政拨款收入1,956,761.77元,占54.63%;上级补助收入1,600,000.00元,占44.67%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占 0%;附属单位上缴收入 0元,占0%;其他收入25,270.77元,占 0.7 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计20,138,471.71元,其中:基本支出1,510,100.27元,占7.5%;项目支出18,628,371.44元,占92.5%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1,956,761.77元,支出总计19,498,683.21元。与上年相比,财政拨款收入较上年减少22,114,255.03元,下降91.87%,主要原因是我单位“粮安工程”粮库智能化升级改造项目的所有经费已于上年全部拨付,本年无该项目拨款收入,故本年收入较上年大幅度减少。财政拨款支出较上年减少146,769.74元,下降7.5%,减幅属正常范围不做说明。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出19,498,683.21元,占本年支出合计的96.82%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少146,769.74元,下降7.5%,减幅属正常范围不做说明。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出19,498,683.21元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出239,350.60元,占1.2%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出40,500.00元,占0.2%;住房保障(类)支出90,800.00元,占0.5%;粮油物资储备支出(类)支出19,128,032.61元,占98.1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,762,900.00元,支出决算为19,498,683.21元,完成年初预算的1106%,其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 101,300.00元,支出决算为217,150.60元,完成年初预算的214..4%,决算数大于预算数的主要原因为本年财政一次性补拨以前年度单位负担部分的养老保险115850.60元。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为40,500.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因为我单位职业年金为虚挂账,本年度预算未执行。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为22,200.00元,支出决算为22,200.00元,完成年初预算的100%。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为40,500.00元,支出决算为40,500.00元,完成年初预算的100%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为58,600.00元,支出决算为58,600.00元,完成年初预算的100%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为32,200.00元,支出决算为32,200.00元,完成年初预算的100%。
7.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)。年初预算为430,000.00元,支出决算为15,534,952.44元,完成年初预算的276.8%,决算数大于预算数的主要原因为我单位本年度支出上年“粮安工程”项目结转资金15,154,952.44元。
粮油物资储备支出(类)粮油事务(款) 事业运行(项)。年初预算为1,037,600.00元,支出决算为1,090,411.17元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因为本年度职工正常增长工资及补发工资合计52811.17元。
8.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为2,502,669.00元,决算数大于预算数的主要原因为本年度支出上年结转项目资金2,502,669.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支1,510,100.27元,其中:人员经费1,347,886.77元,公用经费162,213.50元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1,309,761.77元,较年初预算数增加154,461.77元,增长13.4%,主要原因是本年职工增长工资及补发工资,一次性补发以前年度养老保险;较上年决算数增加392,774.97元,增长42.83%。
2.商品和服务支出108,484.00元,较年初预算数减少46,916.00元,下降30.19%,主要原因是本年度结余会议费及培训费所致;较上年决算数减少46,366.00元,下降29.94%。
3.对个人和家庭的补助21,100.00元,较年初预算数无变化;较上年决算数减少126,930.00 元,下降85.75%,主要原因为2018年决算中住房保障类和采暖补贴的上报口径发生变更。
4.其他资本性支出21,716.00元,较年初预算数减少32,284.00元,下降59.79%,主要原因是我单位2018年度计划采购电脑和办公家具,但本着厉行节约的原则,未一次性采购所有缺少的办公设备;较上年决算数增加20,566.00 元,增长1788%,主要原因是我单位2018年度采购了4台电脑和三套办公桌椅。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,000.00元,支出决算为11,444.09元,完成年初预算的42.39%。与上年相比,减少9438.55元,下降47.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是2018年11月我单位进行公务用车改革,公务用车运行费减少较多。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占89.02%;公务接待费支出占10.98%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的100%;与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为20,000.00元,支出决算为10,188.09元,完成年初预算的50.94%;比上年减少(增加)8,126.45元,下降(增长)44.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年11月我单位进行公务用车改革,公务用车运行费减少较多。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出10,188.09元,主要用于公务出行用车的各项加油费、过路过桥费、停车费、车辆维修费、车辆保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费。年初预算为7,000.00元,支出决算为1,256.00元,完成年初预算的17.94%;比上年减少435元,下降25.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位执行厉行节约,严格压缩公务接待。其中: 国内接待费支出1,256.00元,主要用于接待项目评审专家。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个,国内公务接待人次9人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度我单位无政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
我单位是全额拨款事业单位,无机关运行经费支出
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算11,235,950.00元,支出决算总额7,739,696.00元,完成年初预算的68.89%。其中:政府采购货物预算3,733,850.00元,支出决算总额3,269,696.00元,完成年初预算的87.57。政府采购工程预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算7,502,100.00元,支出决算总额4,470,000.00元,完成年初预算的59.58%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金430,000.00元,占一般公共预算项目支出总额的2.3%。因我单位“粮安工程”危仓老库智能化升级改造项目未竣工,目前还在建设中,没有进行项目绩效管理评价。组织对2018年度****、****等 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对****、****等 0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 元,政府性基金预算支出 0 元。其中,对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
1.粮食专项业务活动经费:指信息中心为确保自治区粮食系统网络正常运行发生的网络维护费;及维护全区99个粮食价格监测点正常运行工作发生的各种费用。
2.“粮安工程”危仓老库智能化升级改造项目:“粮安工程”即“实施粮食收储、供应安全保障工程”。是国家粮食局提出并组织实施的,以全面提升粮食收储供应安全保障能力,守住“种粮卖得出、吃粮买得到”粮食流通工作底线,保持粮食供求基本平衡和价格基本稳定,促进粮食增产农民增收和粮食流通现代化,确保国家粮食安全为目标的社会活动。2016年6月,宁夏回族自治区粮食局会同宁夏回族自治区财政厅积极申报 2016年“粮安工程”危仓老库粮库智能化升级改造项目并被国家列为重点支持省份,项目概算总投资为4224.24万元,项目主要包含了省级综合信息管理平台建设、智能化粮库建设、应急指挥系统及批发交易系统升级改造。
3.“粮安工程”危仓老库智能化升级改造资金:指纳入“粮安工程”建设规划范围的各类工程项目建设资金,主要包括粮食仓储、物流实施建设资金、“危仓老库”维修改造资金、粮食质检体系建设资金、粮库智能化升级(行业信息化)资金、粮食应急网点建设资金等;从资金来源看,包括中央财政补助资金或中央预算内投资,也包括地方发展改革、财政部门配套资金和社会投入资金、项目建设单位自筹的各项资金。
第五部分 附件
无
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