目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

自治区粮食和储备局贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）起草粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（2）研究提出自治区粮食等重要物资储备规划和相关储备品种目录的建议。根据自治区储备发展规划和品种目录，组织实施重要物资和相关应急储备物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（3）管理自治区粮食、食糖等重要物资储备，负责自治区储备粮食行政管理。监测区内外粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全省长责任制日常工作。

（4）组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担自治区物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（5）根据自治区储备发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟订自治区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施自治区投资项目。

（6）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

（7）负责自治区粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策，监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。

（8）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

详细介绍本部门（单位）工作职责。

二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，宁夏回族自治区粮食和物资储备局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共4个，其中二级预算单位有4个：

1.宁夏回族自治区粮食和物资储备局（本级）

2.宁夏军粮供应和应急物资储备中心

3.宁夏粮油产品质量检测中心

4.宁夏粮食和物资储备局信息中心

  

第二部分  2019年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（汇总）					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53635487.16	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4	30000	四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	182459.69
七、其他收入	7	1528875.62	七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	2931533.68
	9		九、卫生健康支出	37	590800
	10		十、节能环保支出	38	100000
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	1004075.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48	126167714.02
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	11099381.95
	22		二十二、其他支出	50	11555.37
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	25	55194362.78	本年支出合计	55	142087520.39
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56
年初结转和结余	27	225402657.3	年末结转和结余	57	138509499.69
总计	28	280597020.08	总计	58	280597020.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表。

收入决算表
										公开02表
公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（汇总）										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	55194362.78	53635487.16	0.00	30000.00	0.00	0.00	1528875.62
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2103127.00	2103127.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1021100.00	1021100.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41030.48	41030.48
2080599			其他行政事业单位离退休支出	54400.00	54400.00
2101101			行政单位医疗	259700.00	259700.00
2101102			事业单位医疗	148700.00	148700.00
2101103			公务员医疗补助	182400.00	182400.00
2111001			能源节约利用	100000.00	100000.00
2210201			住房公积金	820067.68	820067.68
2210203			购房补贴	187900.00	187900.00
2220101			行政运行	6506085.08	6427748.00					78337.08
2220102			一般行政管理支出	43500.00	43500.00
2220106			粮食专项业务活动	4802380.00	4630000.00		30000.00			142380.00
2220107			国家粮油差价补贴	2500000.00	2500000.00
2220150			事业运行	4927501.17	4921014.00					6487.17
2220199			其他粮油事务支出	19144916.00	18854800.00					290116.00
2240199			其他应急管理支出	20000.00	20000.00
2240702			地方自然灾害生活补助	10000000.00	10000000.00
2240799			其他自然灾害生活救助支出	1320000.00	1320000.00
2299901			其他支出	11555.37	0.00					11555.37
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

 

支出决算表
									公开03表
公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（汇总）									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	142087520.39	16098900.77	125988619.62	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	182459.69	0.00	182459.69
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1853127.00	1853127.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1007376.20	1007376.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41030.48	41030.48	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	30000.00	30000.00	0.00
2101101			行政单位医疗	259700.00	259700.00	0.00
2101102			事业单位医疗	148700.00	148700.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	182400.00	182400.00	0.00
2111001			能源节约利用	100000.00	0.00	100000.00
2210201			住房公积金	820067.68	820067.68	0.00
2210203			购房补贴	184008.00	184008.00	0.00
2220101			行政运行	7086138.52	7086138.52	0.00
2220102			一般行政管理实务	43500.00	0.00	43500.00
2220106			粮食专项业务活动	6804006.61	0.00	6804006.61
2220107			国家粮油差价补贴	1215274.00	0.00	1215274.00
2220150			事业运行	4486352.89	4486352.89	0.00
2220199			其他粮油事务支出	106532442.00	0.00	106532442.00
2240199			其他应急管理支出	20000.00	0.00	20000.00
2240702			地方自然灾害生活补助	9974954.00	0.00	9974954.00
2240799			其他自然灾害生活救助支出	1104427.95	0.00	1104427.95
2299901			其他支出	11555.37	0.00	11555.37
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（汇总）													金额单位：元
收     入					支     出
项    目	行次	决算数			项目	行次	决算数
							合计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏    次		1			栏    次		2		3			4
一、一般公共预算财政拨款	1	53635487.16			一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00			二、外交支出	31
	3				三、国防支出	32
	4				四、公共安全支出	33
	5				五、教育支出	34
	6				六、科学技术支出	35	182459.69		182459.69
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00		0.00
	8				八、社会保障和就业支出	37	2931533.68		2931533.68
	9				九、卫生健康支出	38	590800		590800
	10				十、节能环保支出	39	100000		100000
	11				十一、城乡社区支出	40
	12				十二、农林水支出	41
	13				十三、交通运输支出	42
	14				十四、资源勘探信息等支出	43
	15				十五、商业服务业等支出	44
	16				十六、金融支出	45
	17				十七、援助其他地区支出	46
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19				十九、住房保障支出	48	1004075.68		1004075.68
	20				二十、粮油物资储备支出	49	123427604.05		123427604.05
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	50	11099381.95		11099381.95
	22				二十二、其他支出	51
	23				二十三、债务还本支出	52
	24				二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	25	53635487.16			本年支出合计	54	139335855.05		139335855.05
年初财政拨款结转和结余	26	219228448.81			年末财政拨款结转和结余	55	133528080.92		133528080.92
一、一般公共预算财政拨款	27	219228448.81				56
二、政府性基金预算财政拨款	28
合计	29	272863935.97			合计		272863935.97		272863935.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（汇总）						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	139335855.05	15324073.25	124011781.80
2060499			其他技术研究与开发支出	182459.69	0.00	182459.69
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1853127.00	1853127.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1007376.20	1007376.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41030.48	41030.48	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	30000.00	30000.00	0.00
2101101			行政单位医疗	259700.00	259700.00	0.00
2101102			事业单位医疗	148700.00	148700.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	182400.00	182400.00	0.00
2111001			能源节约利用	100000.00	0.00	100000.00
2210201			住房公积金	820067.68	820067.68	0.00
2210203			购房补贴	184008.00	184008.00	0.00
2220101			行政运行	6316327.00	6316327.00	0.00
2220102			一般行政管理实务	43500.00	0.00	43500.00
2220106			粮食专项业务活动	5128840.16	0.00	5128840.16
2220107			国家粮油差价补贴	1215274.00	0.00	1215274.00
2220150			事业运行	4481336.89	4481336.89	0.00
2220199			其他粮油事务支出	106242326.00	0.00	106242326.00
2240199			其他应急管理支出	20000.00	0.00	20000.00
2240702			地方自然灾害生活补助	9974954.00	0.00	9974954.00
2240799			其他自然灾害生活救助支出	1104427.95	0.00	1104427.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（汇总）									金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	11704466.59	302		商品和服务支出	1694681.66	310	资本性支出		42598.00
30101	基本工资	3395942.00	30201		办公费	73085.97	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	2311488.00	30202		印刷费	19250.10	31002	办公设备购置		16598.00
30103	奖金	1347428.00	30203		咨询费	0.00	31003	专用设备购置		26000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204		手续费	504.20	31005	基础设施建设		0.00
30107	绩效工资	230841.00	30205		水费	6613.20	31006	大型修缮		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1007376.20	30206		电费	124942.52	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30109	职业年金缴费	41030.48	30207		邮电费	41779.60	31008	物资储备		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	408400.00	30208		取暖费	139194.94	31009	土地补偿		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	182400.00	30209		物业管理费	209014.99	31010	安置补助		0.00
30112	其他社会保障缴费	74351.75	30211		差旅费	148859.02	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30313	住房公积金	820067.68	30212		因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30314	医疗费	0.00	30213		维修(护)费	38638.67	31013	公务用车购置		0.00
30199	其他工资福利支出	1885141.48	30214		租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
303	对个人和家庭的补助	1882327.00	30215		会议费	27227.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30301	离休费	1114128.00	30216		培训费	101379.00	31022	无形资产购置		0.00
30302	退休费	504900.00	30217		公务接待费	11794.00	31099	其他资本性支出		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218		专用材料费	10881.15	312	对企业补助		0.00
30304	抚恤金	240098.00	30224		被装购置费	0.00	31201	资本金注入		0.00
30305	生活补助	17200.00	30225		专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30306	救济费	0.00	30226		劳务费	15818.50	31204	费用补贴		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227		委托业务费	20520.00	31205	利息补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30228		工会经费	73638.99	31299	其他对企业补助		0.00
30309	奖励金	0.00	30229		福利费	0.00	399	其他支出		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231		公务用车运行维护费	70763.64	39906	赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6000.00	30239		其他交通费用	459917.10	39907	国家赔偿费用支出		0.00
			30240		税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
			30299		其他商品服务支出	100859.07	39999	其他支出		0.00
			307		债务利息及费用支出	0.00
			30701		国内债务付息	0.00
			30702		国外债务付息	0.00
			30703		国内债务发行费用	0.00
			30704		国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		13586793.59	公用经费合计							1737279.66
合       计		15324073.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开07表
公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（汇总）																		金额单位：元
2019年度预算数								2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
		小计		公务用车购置费	公务用车运行费						小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3		4	5		6	7	8		9		10		11		12
219200.00	50000.00	123200.00		0.00	123200.00		46000.00	82557.64	0.00		70763.64		0.00		70763.64		11794.00
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（汇总）									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

  

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计55194362.78元，支出总计142087520.39元。2018年度收入总计185060249.76元，支出总计59225005.33元。与2018年度相比，收入减少129865886.98元，下降70.17%，支出增加82862515.06元，增长139.91%。收入减少原因主要是优质粮食工程项目减少1.56亿元，支出增加原因主要是加大上年结转优质粮食工程资金支付进度。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计55194362.7元，其中：财政拨款收入 53635487.16元，占97.17%；上级补助收入0元，占0.00%；事业收入30000元，占0.06%；经营收入0元，占0.00%；附属单位上缴收入0元，占0.00%；其他收入1528875.62元，占2.77%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计142087520.39元，其中：基本支出16098900.77元，占11.33%；项目支出125988619.62元，占88.67%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0元，占0.00%，对附属单位补助支出0元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计53635487.16元，支出总计139335855.05元。2018年度财政拨款收入总计196564405.41元，支出总计71385799.99元。与2018年度相比，财政拨款收入减少142928918.25元，下降72.71%，财政拨款支出增加67950055.06元，增长95.19%，收入减少原因主要是优质粮食工程项目减少1.56亿元，支出增加原因主要是加大上年结转优质粮食工程资金支付进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出139335855.09元，占本年支出合计的98.06%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67950055.10元，增长95.19%，主要原因是加大优质粮食工程支付进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出139335855.09元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0.00%；教育（类）支出0元，占0.00%；科学技术（类）支出182459.69元，占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出2931533.68元，占19.13%；卫生健康（类）支出590800元，占3.85%；节能环保（类）支出100000元，占0.07%；城乡社区（类）支出0元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0元，占0.00%；农林水（类）支出0元，占0.00%；交通运输（类）支出0元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0.00%；住房保障（类）支出1004075.68元，占0.72%；粮油物资储备支出123427604.05元，占88.58%；灾害防治及应急管理支出11099381.95元，占7.96%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219228448.81元，支出决算为139335855.09元，完成年初预算的63.56%。决算数小于预算数的主要原因：是五市粮食和物资储备局于2019年7月下划到地方管理，2019年预算在自治区财政数据库，决算在当地财政局汇总上报所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15324073.25元，其中：人员经费13586793.59元，公用经费1737279.66元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11704466.59元，较2019年度年初预算数16165600.00元减少4461100元，降低27.60%，主要原因是五地级市粮食和物资储备局下划地方管理，资金随同下划；较2018年度决算数20733220.47元减少9028753.88元，降低43.55%。

2.商品和服务支出1694681.66元，较2019年度年初预算数2848900.00元减少1154218.34元，降低40.51%，主要原因是机构改革五地级市粮食和物资储备局下划地方管理，资金随同下划，机关运行费减少；较2018年度决算数3314188.49元减少1619506.83元，降低48.86%。

3.对个人和家庭的补助1882327.00元，较2019年度年初预算数2263400.00元减少381073元，降低16.84%，主要原因是机构改革五地级市粮食和物资储备局下划地方管理，资金随同下划，对个人和家庭的补助也随之减少；较2018年度决算数2589820.70元减少7074937.00元，降低27.32%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%，主要原因是我局无此项支出；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出11860155.40元，较2019年度年初预算数1837100.00增加10023055.4元，增长545.59%，主要原因是2019年因机构改革，自治区民政厅物资储备9974954元划拨到我局管理。较2018年度决算数34,580,113.41元减少22719958.01元，降低65.70%。主要原因是2018年资本性支出包含了优质粮食工程项目拨付给企业的补助资金。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%，主要原因是我局无此项支出；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助43556950元，较2019年度年初预算数63060000元减少19503050元，降低30.92%，主要原因是粮食风险基金对企业的补助由财政代编决算，不在我单位决算中反映；较2018年度决算数1950000元增加41606950元，增长2133.69%。主要原因是：2019年没有做优质粮食工程预算，用2018年优质粮食工程结余结转资金支付了对企业的补助。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元持平。较2018年度决算数0元持平。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为219200.00元，支出决算为82557.64元，完成预算的37.66%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：机构改革，车辆划转其他单位。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少50796.02元，下降38.09%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少49846.02元，下降41.3%；公务接待费支出决算减少950元，下降7.45%；因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是机构改革，车辆划转其他单位；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是公务接待人数减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算70763.64元，占85.71%；公务接待费支出决算11794.00元，占14.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0.00%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为123200元，支出决算为70763.64元，完成预算的57.44%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出70763.64元，主要用于公务车燃油费、维修费及车辆保险等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为46000元，支出决算为11794.00元，完成预算的25.64%。其中： 国内接待费支出11794元，主要用于接待国家粮食局大清查督导巡查、省长责任制考核、不忘初心巡回演讲团、粮油市场报记者、国家粮科院、广西、甘肃、河南粮食和物资储备局等调研考察。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次12个，国内公务接待人次59人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我局无此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出1308040.00元，比2018年度减少165461.00元，下降11.23%。主要原因是：机构改革，机关运行费减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额10,116,641.00元。其中：政府采购货物支出10,116,641.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额9998.00元，占政府采购支出总额的0.10%，其中：授予小微企业合同金额9,998.00元，占政府采购支出总额的0.10%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积18404.19平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区粮食和物资储备局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目8个，共涉及预算资金38717.75万元，自评覆盖率项目数达到81.82%，自评资金率达到97.19%。 具体工作情况如下。一是加强组织领导，明确职责分工。成立了预算绩效管理工作领导小组，明确了领导小组工作职责是组织布置预算绩效管理工作，议定重大事项，落实分工责任。对资金使用处室按规定开展绩效管理工作提出具体要求，对第三方的预算绩效管理工作情况及质量进行跟踪管理和监控。领导小组下设办公室，指定各资金使用处室一名人员作为领导小组办公室成员，具体职责是按要求及时完成财政专项资金使用绩效自评工作；配合第三方开展工作，按要求收集、报送评价基础资料，并对真实性负责；对第三方的预算绩效管理工作实施情况和业务质量进行综合考核评估；根据第三方工作结果意见进行整改等。二是合理、规范设定绩效目标。我局根据上年度预算执行情况和绩效评价结果，合理编制本年度预算绩效目标内容，三级指标完整、描述清晰明确，并有量化指标值，且绩效目标与项目资金量相匹配。三是及时批复、公开预算绩效目标。按照《预算法》和中央、自治区财政部门全面实施预算绩效管理的要求，我局将绩效目标同部门预算同步批复、公开和下达。我局在接到自治区财政厅批复我局的项目预算支出绩效目标后，及时向所属三个事业单位批复项目预算支出绩效目标，将批复文件报财政部门备案，并在我局门户网站主动公开了局（汇总）、局(本级)和所属三个事业单位年度绩效目标。四是组织本部门开展预算绩效管理业务培训和学习。积极参加财政部门组织的预算绩效管理会议、培训。在我局组织的项目培训会上一并开展绩效管理相关培训，如在“优质粮食工程”项目专题培训班上，《宁夏好粮油实施指南》培训课上专门一章讲解“绩效考核考评验收”内容。五是做好重点项目绩效评价工作。业务处室积极推进“优质粮食工程”、产业化项目实施，组成调研督导组，深入企业对项目建设进展情况进行调研督导，提出整改意见并监督落实，对验收完成的项目开展绩效评价并出具绩效评价报告。六是加强内部管理，完善规章制度。制定了《宁夏回族自治区粮食和物资储备局内部审计工作管理办法（试行）》《宁夏回族自治区粮食和物资储备局审计工作守则》《宁夏回族自治区粮食和物资储备局政府采购管理办法（试行）》等制度，规范审计监督程序和政府采购行为，做到依法按程序监管。七是利用网络、报纸、门户网站等各种媒体形式，公开发表理论、宣传等文章，宣传预算绩效管理工作，通报项目指标推进、取得的成效等内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“优质粮食工程”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“优质粮食工程”项目自评得分为96分。发现的主要问题：一是重大项目资金监管严格、制度健全、绩效评价规范，但粮食专项业务活动预算资金分配给各业务处室使用，各业务处室在推进工作过程中都开展了不同形式和程度的项目跟踪监控工作，但由于分配给各处室的资金量较小，业务分散，我局未对各小项目开展专门的绩效评价，未出具绩效评价报告。二是绩效管理工作制度仍不健全，未制定本单位预算绩效管理的实施方案，未制定相关办法的实施细则，原因是用制度管事的意识不够强。

下一步改进措施：一是委托第三方配合开展工作。按照《第三方开展预算绩效管理业务质量控制暂行办法》和自治区财政厅《关于进一步加强第三方服务预算绩效管理工作的通知》要求，委托第三方参与我局预算绩效管理工作。

二是做好预算绩效管理抓总工作。健全预算绩效管理制度及实施细则，制定本单位预算绩效管理的实施方案，落实本单位绩效管理工作领导小组及办公室职责。

三是加强会议培训力度。举办绩效管理培训班，提高我局预算绩效管理工作整体水平和业务能力。

四是注重绩效评价结果应用管理。将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据，推进预算资金安排和指标细化的科学化规范化建设，提高财政资金使用效益。

五是建议自治区财政厅加大对各单位绩效评价管理工作的培训指导力度；适时开展观摩推进活动，便于各单位互通信息，取长补短。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

以财政厅为主体开展的粮食风险基金项目绩效自评98.5分，主要用于储备粮轮换补贴，确保国家粮食安全。因内容涉密不宜公开。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，自治区粮食和物资储备局机关聘请第三方永昌会计师事务所组织对“优质粮食工程”重点项目进行了绩效评价，我区 “优质粮食工程”总投资90478万元，截至2020年7月底，项目开工率100%，累计完成投资58691万元，占总投资计划的65.5%。示范县和自治区示范企业累计落实优质粮食种植30万亩、收购优质粮食27万吨，带动农民增收1.7亿元。粮食产后服务中心累计清理烘干粮食101.46万吨、代农储存粮食17.51万吨、收购农户粮食116.56万吨、代农加工粮食8.25万吨。减少粮食损失约3万吨，助农增收7500万元以上。

发现的主要问题：一是项目验收进度滞后，致使项目尾款无法结算，影响了财政资金拨付进度。二是项目建设没有形成合力。三是项目实施与管理还不规范。四是政策和品牌宣传力度不够。

下一步措施：1.项目验收工作亟待加快，有关市县企业务必将项目总结、企业投资评估、项目财务审计和绩效评价报告等有关资料上报自治区“优质粮食工程”领导小组审核。

2. 自治区粮食和物资储备局各有关处室按任务分工，强化责任，及时跟进项目进展并加强指导监督。建立健全责任追究工作机制，及时整改项目问题，同时各市县政府明确分管工作，充分发挥领导作用。

3.各县、市（单位）尽快建立健全建设项目及资金管理措施、办法等制度，完善项目审核、方案备案等工作程序，严格按程序开展项目建设，并创新建设项目监管机制，保证各项建设任务高质量完成。项目实施完成后严格开展验收及审计评价。

4.各地（单位）持续深入研究政策，充分利用各种载体，加大宣传力度。各示范县聚焦“优质粮食工程”目标任务，着力提升优质品率，积极创建典型示范县、先进

 

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

（五）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（九）支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（十）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（十二）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（十四）粮食专项业务活动费名词解释

1、粮食风险基金：是指中央和地方政府用于平抑粮食市场价格，维护粮食正常流通秩序，实施经济调控的专项资金。主要用于自治区储备粮油贷款利息、保管费用、轮换费用、储备粮油抛售、移库费用支出、储备粮油损失、损耗处理、政策性财务挂账贴息及经自治区人民政府批准用于粮食宏观调控等方面的支出。

2、粮食产业化专项资金：是指自治区本级财政预算安排用于支持自治区粮食产业化重点龙头企业推进粮食产业经济发展的专项资金。

3、“粮安工程”危仓老库智能化升级改造资金：指纳入“粮安工程”建设规划范围的各类工程项目建设资金，主要包括粮食仓储、物流实施建设资金、“危仓老库”维修改造资金、粮食质检体系建设资金、粮库智能化升级（行业信息化）资金、粮食应急网点建设资金等；从资金来源看，包括中央财政补助资金或中央预算内投资，也包括地方发展改革、财政部门配套资金和社会投入资金、项目建设单位自筹的各项资金。

4、粮食专项业务活动费。主要是负责研究提出全区粮食流通中长期规划、粮食流通宏观调控、总量平衡的建议；研究提出地方储备粮规模、品种结构、总体布局和调整计划并监督执行；拟订全区粮食预警及应急预案并组织实施；指导国有粮食企业改革和现代粮食流通产业经营模式创新，建立和健全粮食产业体系，推进粮食产业化经营；开展社会粮油供需统计调查、粮油加工业统计、粮油仓储基础设施统计、自治区应急成品粮油监管、应急供应网点监管、粮油品质测报、粮油市场信息监测预测，为制定各项粮食流通政策提供数据和信息支撑；开展粮油市场监督检查、粮食订单、爱粮节粮教育宣传、开展粮食库存检查、智能化升级改造项目评审、重点粮食安全省长负责制考核等工作，保证粮食库存安全，维护粮食流通秩序，保护种粮农民利益，促进粮食行业健康发展。

5、粮食质量监测费。主要是开展新收获粮食质量调查、品质测报和质量安全监测等工作，全面掌握年度我区新收获粮食质量、品质和食品安全状况，对推广种植的优质或优良品种内在品质状况进行检测、评价和报告，系统和持续地收集粮食污染或粮食中有害因素的监测数据，并对相关信息进行综合分析和评价，从源头上建立粮食质量安全保障屏障。

6、粮食财务挂账利息补贴。主要是粮食政策性财务挂账利息补贴地方资金。

7、“优质粮食工程”专项资金。是指中央及自治区财政安排用于支持实施宁夏“好粮油”行动计划、推进粮食质量安全检验监测体系建设、构建专业化社会化的粮食产后服务体系的专项资金。

 

第五部分    附件

其他有关公开资料

 

自治区粮食和物资储备局关于报送2019年度绩效管理工作考核自查自评报告的函

 

自治区财政厅：

按照《自治区财政厅关于对2019年度自治区本级部门绩效管理工作考核的通知》（宁财（绩）发〔2020〕2号）要求，我局根据预算绩效管理工作的实际进展情况，对照考核评分表逐项打分，梳理相关佐证材料，认真开展了2019年度绩效管理工作考核自查自评工作，现将有关情况报告如下。

一、2019年度预算绩效管理工作情况

一是加强组织领导，明确职责分工。成立了预算绩效管理工作领导小组，明确了领导小组工作职责是组织布置预算绩效管理工作，议定重大事项，落实分工责任。对资金使用处室按规定开展绩效管理工作提出具体要求，对第三方的预算绩效管理工作情况及质量进行跟踪管理和监控。领导小组下设办公室，指定各资金使用处室一名人员作为领导小组办公室成员，具体职责是按要求及时完成财政专项资金使用绩效自评工作；配合第三方开展工作，按要求收集、报送评价基础资料，并对真实性负责；对第三方的预算绩效管理工作实施情况和业务质量进行综合考核评估；根据第三方工作结果意见进行整改等。二是合理、规范设定绩效目标。我局根据上年度预算执行情况和绩效评价结果，合理编制本年度预算绩效目标内容，三级指标完整、描述清晰明确，并有量化指标值，且绩效目标与项目资金量相匹配。三是及时批复、公开预算绩效目标。按照《预算法》和中央、自治区财政部门全面实施预算绩效管理的要求，我局将绩效目标同部门预算同步批复、公开和下达。我局在接到自治区财政厅批复我局的项目预算支出绩效目标后，及时向所属三个事业单位批复项目预算支出绩效目标，将批复文件报财政部门备案，并在我局门户网站主动公开了局（汇总）、局本级和所属三个事业单位年度绩效目标。四是组织本部门开展预算绩效管理业务培训和学习。积极参加财政部门组织的预算绩效管理会议、培训。在我局组织的项目培训会上一并开展绩效管理相关培训，如在“优质粮食工程”项目专题培训班上，《宁夏好粮油实施指南》培训课上专门一章讲解“绩效考核考评验收”内容。五是做好重点项目绩效评价工作。业务处室积极推进“优质粮食工程”、产业化项目实施，组成调研督导组，深入企业对项目建设进展情况进行调研督导，提出整改意见并监督落实，对验收完成的项目开展绩效评价并出具绩效评价报告。六是加强内部管理，完善规章制度。制定了《宁夏回族自治区粮食和物资储备局内部审计工作管理办法（试行）》《宁夏回族自治区粮食和物资储备局审计工作守则》《宁夏回族自治区粮食和物资储备局政府采购管理办法（试行）》等制度，规范审计监督程序和政府采购行为，做到依法按程序监管。七是利用网络、报纸、门户网站等各种媒体形式，公开发表理论、宣传等文章，宣传预算绩效管理工作，通报项目指标推进、取得的成效等内容。

二、存在的问题及原因分析

一是重大项目资金监管严格、制度健全、绩效评价规范，但粮食专项业务活动预算资金分配给各业务处室使用，各业务处室在推进工作过程中都开展了不同形式和程度的项目跟踪监控工作，但由于分配给各处室的资金量较小，业务分散，我局未对各小项目开展专门的绩效评价，未出具绩效评价报告。二是绩效管理工作制度仍不健全，未制定本局预算绩效管理的实施方案，未制定相关办法的实施细则，原因是用制度管事的意识不够强。

三、下一步工作思路和建议

一是委托第三方配合开展工作。按照《第三方开展预算绩效管理业务质量控制暂行办法》和自治区财政厅《关于进一步加强第三方服务预算绩效管理工作的通知》要求，委托第三方参与我局预算绩效管理工作。

二是做好预算绩效管理抓总工作。健全预算绩效管理制度及实施细则，制定本局预算绩效管理的实施方案，落实本局绩效管理工作领导小组及办公室职责。

三是加强会议培训力度。举办绩效管理培训班，提高我局预算绩效管理工作整体水平和业务能力。

四是注重绩效评价结果应用管理。将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据，推进预算资金安排和指标细化的科学化规范化建设，提高财政资金使用效益。

五是建议自治区财政厅加大对各单位绩效评价管理工作的培训指导力度；适时开展观摩推进活动，便于各单位互通信息，取长补短。

 

附件：1. 2019年度自治区本级部门预算绩效管理工作考核评分表

    2. 2019年度自治区本级部门预算绩效管理工作考核汇总表

 

 

宁夏回族自治区粮食和物资储备局

2020年4月24日