目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

（1）指导、协调军粮供应企业做好军粮供应和服务工作。

（2）负责对军粮质量、服务质量、军粮供应政策执行情况、网点改造资金使用、军粮差价款安全保管、军粮采购价格以及检验手续进行监督检查。

（3）负责军供财务核算与管理，编制军粮差价决算和财务报表。

（4）研究提出各市县军粮差价补贴标准；负责军粮差价补贴款预拨，节日增供计划、军粮网点改造计划的执行。

（5）负责军粮中心及各军供企业计算机及设备的联网、安全管理、保密工作

（6）负责制订全区军供企业人员培训计划，并组织实施；负责电子购粮卡的管理、人员业务培训。

（7）做好应急物资储备日常管理工作。

详细介绍本部门（单位）工作职责。

二、机构设置

宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心是宁夏回族自治区粮食和物资储备局所属二级全额拨款的正处级公益一类事业单位，再没有下属单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 16490537.28 元，支出总计 14647233.43 元。与2018年（2018年度收入总计2325147.4 元，支出总计2286537.4元）相比。收入总计增加14165389.88元、上涨609.23%，主要原因是因为机构改革，增加事业编制2名，控制编制13名，增加车辆一台。其中：2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出113900元比2018年127184.4减少了132484.4元，2019年机关事业单位职业年金缴费支出20565.28元比2018年的44600元减少了24034.72元）2019年其他行政事业单位离退休支出23000元比2018年24300元减少了1300元2019年事业单位医疗45600元比2018年44600元增加了1000元，2019年住房公积金80172元比2018年59500增加了20672元，2019年购房补贴25000元比2018年28100元减少了3100元，2019年国家粮油差价补贴2500000元比2018年900000元增加了1600000元，2019年地方自然灾害生活补助10000000元比2018年增加 0  元10000000元，2019年其他自然灾害生活救助支出1320000元比2018年 0  元增加了1320000元。

支出总计增加12360696.03元，上涨540.59%。主要原因是因为机构改革，增加事业编制2名，控制编制13名，增加车辆一台。其中：2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出100176.2元比2018年127184.4元减少了27008.2元，2019年机关事业单位职业年金缴费支出20565.28元比2018年零增加了20565.28元，2019年其他行政事业单位离退休支出12000元比2018年24300元减少了12300元，2019年事业单位医疗45600元比2018年44600元增加了1000元，2019年住房公积金80172元比2018年59500增加了20672元，2019年购房补贴21108元比2018年28100元减少了6992元，2019年国家粮油差价补贴1215274元比2018年900000元增加了315274元，2019年地方自然灾害生活补助9974954元比2018年 0  元增加9974954元，2019年其他自然灾害生活救助支出1104427.95元比2018年 0  元增加了1104427.95元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计  16490537.28元，其中：财政拨款收入 16490537.28 元，占 100  %；上级补助收入 0  元，占  0 %；事业收入  0 元，占 0  %；经营收入  0 元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 元，占 0  %；其他收入  0 元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 14647233.43 元，其中：基本支出   2349328.48元，占 16.04 %；项目支出12297904.95元，占  83.96 %；上缴上级支出  0 元，占  0 %；经营支出 0  元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计16490537.28 元，支出总计   14647233.43元。与2018年（2018年度收入总计2325147.4元，支出总计2286537.4元）相比，收入总计增加14165389.88元、上涨609.23%。支出总计增加12360696.03元，上涨540.59%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 14647233.43 元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12360696.03 元，上涨  540.59 %。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 14647233.43  元，主要用于以下方面：（如：社会保障和就业（类）支出 132741.48  元，占 0.9 %；医疗卫生与计划生育（类）支出  45600 元，占 0.31 %；住房保障（类）支出 101280  元，占 0.69  %，粮油物资储备支出3288230 元，占 22.45%，灾害防治及应急管理支出11079381.95元。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3932200 元，支出决算为 14647233.43 元，完成年初预算的 372.49  %，其中：支出总计增加12360696.03元，上涨540.59%。其中：2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出100176.2元比2018年127184.4元减少了27008.2元，2019年机关事业单位职业年金缴费支出20565.28元比2018年零增加了20565.28元，2019年其他行政事业单位离退休支出12000元比2018年24300元减少了12300元，2019年事业单位医疗45600元比2018年44600元增加了1000元，2019年住房公积金80172元比2018年59500增加了20672元，2019年购房补贴21108元比2018年28100元减少了6992元，2019年国家粮油差价补贴1215274元比2018年900000元增加了315274元，2019年地方自然灾害生活补助9974954元比2018年 0 元增加9974954元，2019年其他自然灾害生活救助支出1104427.95元比2018年 0 元增加了1104427.95元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14647233.43  元，其中：人员经费2204426.84元，公用经费 144901.64  元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出  2192426.84  元，较年初预算数1246500元，增加945926.84 元，上涨 75.89%。主要原因是因为机构改革，增加事业编制2名，控制编制13名。

2.商品和服务支出 144901.64 元，较年初预算数162700元，减少 17798.36 元，下降 10.94 %，主要原因是遵守八项规定，节约开支；较上年决算数(138625.48元)增加  6276.16 元，上张 4.53 %，原因是因为机构改革，增加事业编制2名，控制编制13名。

3.对个人和家庭的补助 12000 元，较年初预算数（23000元）减少  11000 元，下降  47.83 %，主要原因是2019年给退休人员只发放了民族团结奖。

4.其他资本性支出 9981183  元，较年初预算数 0 元增加 9981183元，增长 100  %，主要原因是2019年没有做应急物资储备的预算；较上年决算数 0 元增加 9981183 元，增长  100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  32200元，支出决算为 24400  元，完成年初预算的  75.78 %。与上年25600元相比，减少  1200元，下降  4.69 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定精神，减少支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 98.77%；公务接待费支出占 1.23 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0 元，支出决算为   0元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数 0  人。开支内容包括：……。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  28200 元，支出决算为 24100 元，完成年初预算的 85.46  %；比上年25300减少1200元，下降 4.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是是严格执行八项规定精神，减少支出。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出  24100 元，主要用于公务用车的保险、过路费、加油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费。年初预算为 4000 元，支出决算为 300 元，完成年初预算的 7.5 %；比上年300元持平。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出  300 元，主要用于接待西北站区西宁物资采购站来人。国（境）外接待费支出  0 元，主要用于……。全年国内公务接待批次   1个，国内公务接待人次 2人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少）  0元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年增加（减少）   元，增长（下降） 0  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额 9974954  元，完成年初预算的 100  %。其中：政府采购货物预算  9974954元，支出决算总额  9974954 元，完成年初预算的 100 % 。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算   0元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 14518.07 平方米，共有车辆 1  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 1  辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目   个，二级项目1个，共涉及资金  1104427.95，占一般公共预算项目支出总额的 8.99 %。组织对2019年度****、****等 /  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 / 元，占政府性基金预算项目支出总额的 /  %。

共组织对****、****等 / 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 /  元，政府性基金预算支出  / 元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。

我中心2019年一般公共预算二级项目有3个，只对1个项目“其他自然灾害生活救助支出”开展绩效自评，并在门户网站公开。另外2个项目因为数据涉密，没有开展绩效自评，也没有公开。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：

我中心2019年没有重点项目。

第四部分  名词解释

1、国家粮油差价补贴——节日增供差价补贴：是指为调剂改善驻地部队官兵生活，给部队节假日（春节、八一）期间增供部分优质粮油及小杂粮。

2、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、地方自然灾害生活补助——地方自然灾害物资采购：是指用于紧急转移安置灾民和应对突发公共事件中保障群众基本生活的各类应急物资的采购。

4、其他自然灾害生活救助支出——物资储备管理费用：是指应急物资接收与入库、日常储存与维护、调拨与出库发生的所有费用。

第五部分  附件

无