宁夏回族自治区粮食和物资储备局欢迎您 2020年9月18日 17:57:47 星期五
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏回族自治区粮油产品质量检测中心自2007年成立以来，从事原粮、成品粮油、饲料及其制成品卫生、质量、品质的检验工作，属全额拨款的公益一类事业单位,其职能是：宣传贯彻执行国家粮油质量标准,承担国家和自治区储备粮油、政策性供应粮的质量检测;负责军供粮油、食用油和粮油产品、饲料等的质量监督检验；负责原粮卫生及粮油产品的卫生检验和掺伪检验；开展粮食质量调查和品质测报等。
二、机构设置
从预算单位构成看，宁夏粮油产品质量检测中心是事业单位本级二级预算单位。内设综合科和检验科两个科室，截止2019年12月底编制13人，在职13人，退休人。
第二部分 2019年度部门决算表收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：宁夏回族自治区粮油产品质量检测中心 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2787324.27 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 30000 | 四、公共安全支出 | 32 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 182459.69 | |
七、其他收入 | 7 | 430955.37 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 160400 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 61700 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 155910.27 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 2677305.21
| ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 11555.37 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||
本年收入合计 | 25 | 3248279.64 | 本年支出合计 | 55 | 3249330.54 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 56 | ||
年初结转和结余 | 27 | 6515773.2 | 年末结转和结余 | 57 | 6514722.3 |
总计 | 28 | 9764052.84 | 总计 | 58 | 9764052.84 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区粮油产品质量检测中心 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,248,279.64 | 2,787,324.27 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430,955.37 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 164,700.00 | 164,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 164,700.00 | 164,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154,400.00 | 154,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 61,700.00 | 61,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 61,700.00 | 61,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 61,700.00 | 61,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 155,910.27 | 155,910.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 155,910.27 | 155,910.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 115,810.27 | 115,810.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 40,100.00 | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 2,854,414.00 | 2,405,014.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 419,400.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 2,854,414.00 | 2,405,014.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 419,400.00 | ||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 1,379,400.00 | 930,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 419,400.00 | ||
2220150 | 事业运行 | 1,475,014.00 | 1,475,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 11,555.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,555.37 | ||
22999 | 其他支出 | 11,555.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,555.37 | ||
2299901 | 其他支出 | 11,555.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,555.37 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区粮油产品质量检测中心 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,249,330.54 | 1,803,310.27 | 1,446,020.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 182,459.69 | 0.00 | 182,459.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 182,459.69 | 0.00 | 182,459.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 182,459.69 | 0.00 | 182,459.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 160,400.00 | 160,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 160,400.00 | 160,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154,400.00 | 154,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 61,700.00 | 61,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 61,700.00 | 61,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 61,700.00 | 61,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 155,910.27 | 155,910.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 155,910.27 | 155,910.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 115,810.27 | 115,810.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 40,100.00 | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 2,677,305.21 | 1,425,300.00 | 1,252,005.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22201 | 粮油事务 | 2,677,305.21 | 1,425,300.00 | 1,252,005.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 1,252,005.21 | 0.00 | 1,252,005.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220150 | 事业运行 | 1,425,300.00 | 1,425,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 11,555.37 | 0.00 | 11,555.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 11,555.37 | 0.00 | 11,555.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 11,555.37 | 0.00 | 11,555.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：宁夏粮油产品质量检测中心 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2787324.27 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 182,459.69 | 182,459.69 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 160,400.00 | 160,400.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 61,700.00 | 61,700.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 155,910.27 | 155,910.27 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 2,345,600.00 | 2,345,600.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 2,906,069.96 | 2,906,069.96 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 2787324.27 | 本年支出合计 | 54 | 3,258,333.62 | 3,258,333.62 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3377079.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 3377079.31 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 6164403.58 | 合计 | 6,164,403.58 | 6,164,403.58 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门：宁夏粮油产品质量检测中心 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,906,069.96 | 1,803,310.27 | 1,102,759.69 | ||||
206 | 科学技术支出 | 182,459.69 | 0.00 | 182,459.69 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 182,459.69 | 0.00 | 182,459.69 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 182,459.69 | 0.00 | 182,459.69 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 160,400.00 | 160,400.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 160,400.00 | 160,400.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154,400.00 | 154,400.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 61,700.00 | 61,700.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 61,700.00 | 61,700.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 61,700.00 | 61,700.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 155,910.27 | 155,910.27 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 155,910.27 | 155,910.27 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 115,810.27 | 115,810.27 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 40,100.00 | 40,100.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 2,345,600.00 | 1,425,300.00 | 920,300.00 | |||
22201 | 粮油事务 | 2,345,600.00 | 1,425,300.00 | 920,300.00 | |||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 920,300.00 | 0.00 | 920,300.00 | |||
2220150 | 事业运行 | 1,425,300.00 | 1,425,300.00 | 0.00 | |||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：宁夏粮油产品质量检测中心 | 金额单位：元元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,638,664.14 | 302 | 商品和服务支出 | 132,646.13 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 609,037.00 | 30201 | 办公费 | 1,291.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 303,177.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 204,400.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 26,000.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 364.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 104,600.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154,400.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 26,000.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3,142.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61,700.00 | 30208 | 取暖费 | 10,200.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 16,300.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 14,539.87 | 30211 | 差旅费 | 31,115.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30313 | 住房公积金 | 115,810.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 6,268.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 71,000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6,000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 15,293.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 10,881.15 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5,000.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9,300.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6,045.45 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,122.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 16,322.13 | 39999 | 其他支出 | ||||||
1,638,664.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 132,646.13 | 0.00 | ||||||
609,037.00 | 30701 | 国内债务付息 | 1,291.50 | 0.00 | ||||||
303,177.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | ||||||
204,400.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 26,000.00 | ||||||
0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 364.20 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1644664.14 | 公用经费合计 | 158646.13 | |||||||
合 计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
公开部门：宁夏粮油产品质量检测中心 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
20000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 5000 | 6045.45 | 0 | 6045.45 | 0 | 6045.45 | 0 | ||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门：宁夏粮油产品质量检测中心 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
/ | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3248279.64元，支出总计3249330.54元。与2018年度相比，收入总计减少6695792.99元，减少 67.33%，主要是项目资金减少，支出总计减少4414582.97元，下降57.60%，主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3248279.64元，其中：财政拨款收入 2787324.27元，占85.81%；事业收入30000.00元，占0.92%；其他收入430955.37元，占13.27%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计3249330.54元，其中：基本支出1803310.27元，占55.50%；项目支出1446020.27元，占44.50%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2787324.27元，支出总计2906069.96元。与2018年度相比，财政拨款收入减少3966822.13元，下降58.73%，主要是项目资金收入减少，支出减少1566254.34元，减少44.17%主要原因是项目资金支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2906069.96元，占本年支出合计的89.44%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少639770.34元，下降18.04%，主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2906069.96元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出182459.69元，占6.28%；社会保障和就业（类）支出160400元，占5.52%；卫生健康（类）支出61700元，占2.12%；住房保障（类）支出155910.27元，占5.36%；粮油物资储备（类）支出2345600元，占80.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2739900元，支出决算为2787324.27元，完成年初预算的101.73%，其中：
1. 科学技术（类）。年初预算为0.00元，支出决算为 182459.69元，决算数大于预算数主要是以前年度科技厅拨付的科技支撑项目尚未结题，资金陆续支出中。
2.社会保障和就业（类）。年初预算为164700元，支出决算为160400元，完成年初预算的97.39%，决算数小于预算数的主要原因退休人员奖金结余。
3.卫生健康（类）。年初预算为61700元，支出决算为61700元，完成年初预算的100%。
4.住房保障（类）。年初预算为 140100元，支出决算为155910.27元，完成年初预算的 111.28 %。决算数大于预算数主要是补缴人员住房公积金。
5.粮油物资储备（类）。年初预算为 2373400元，支出决算为2677305.21元，完成年初预算的 112.80 %，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1803310.27元，其中：人员经费1644664.14元，公用经费158646.13元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1638664.14元，较2019年度年初预算数增加46664.14元，增长1.93%，主要原因是人员工资增加；较2018年度决算数减少305621.13元，降低15.72%。
2.商品和服务支出132646.13元，较2019年度年初预算数减少29953.87元，降低18.42%，主要原因经费缩减；较2018年度决算数减少84462.74元，降低38.90%。
3.对个人和家庭的补助6000元，较2019年度年初预算数减少4300元，降低41.74%，主要原因是人员奖金减少；与2018年度决算数持平。
4.资本性支出26000元，较2019年度年初预算数减少19000元，降低42.22%，主要原因是重复性项目尚未采购；较2018年度决算数增加26000元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20000元，支出决算为6045.45元，完成预算的30.23%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费减少，未发生招待费。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少5135.97元，下降45.93%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5135.97元，下降45.93%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆改革，业务量减少。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决6045.45元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为15000元，支出决算为6045.45元，完成预算的40.30%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出6045.45元，主要用于车辆运行维护、保险等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。2019年未发生公务招待费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门宁夏粮油产品质量检测中心政府采购支出总额35300元。其中：政府采购货物支出35300元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积637.24平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金93万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 本部门今年在部门决算中增加“2”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2019年底圆满完成“粮食质量检验检测费”和“粮食专项业务费”两个项目，合计项目资金93万元，完成率均为100%，项目自评得分各为100分。发现的主要问题：工作中在相关材料收集不够及时完备、系统绩效评价管理机制较为薄弱等问题。下一步改进措施：我们进一步将提高对绩效评价工作的认识，加强领导，明确责任，强化管理，健全绩效自评机制，制定并完善预算绩效管理的实施方案和制度，确保高质量完成支出绩效评价工作。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
1.2220106粮食专项业务活动：指专门从事关于原粮、成品粮油、饲料及其制成品卫生、质量、品质检验的专项检验的活动。
2.2220106粮食质量检验监测费：主要用于全区原粮卫生及粮油产品卫生检验和国家及自治区储备粮油、退耕还林（草）供应粮食、军供粮油产品、饲料等的质量监督监测活动的经费。
第五部分 附件
其他有关公开资料
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