宁夏回族自治区粮食和物资储备局欢迎您 2020年9月18日 17:57:47 星期五
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
负责全区粮食和物资储备行业信息化建设指导，研究制定网络信息系统管理制度和办法，并组织落实；承担宁夏粮食综合信息管理平台、区局门户网站、办公自动化系统、数据中心机房及粮食大厦办公大楼网络的安全管理及日常运维；承担与国家粮食和物资储备局、国家粮油信息中心、自治区党委、政府及其它相关部门网络信息化相关工作；负责自治区粮食和物资储备局网站和政务新媒体各类信息的收集、采编、审核、报送、发布工作；承担自治区粮食和物资储备局“优质粮食工程”宣传工作；承担全区粮食市场价格监测及其监测平台建设维护工作；完成自治区粮食和物资储备局局党组交办的其它工作。
二、机构设置
我单位隶属于宁夏回族自治区粮食和物资储备局（原自治区粮食局），是区粮食和物资储备局垂直管理的二级独立法人事业单位。核定事业编制8人，控制编制1人，现有在职人员9人，退休人员2人，我单位未设立各职能处室。
按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个，没有二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心 | 公开01表 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,507,588.40 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 318,783.17 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 135,965.20 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 41,400.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 107,423.20 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 4,197,833.13 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 3,826,371.57 | 本年支出合计 | 55 | 4,482,621.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 9,262,086.77 | 年末结转和结余 | 57 | 8,605,836.81 |
总计 | 28 | 13,088,458.34 | 总计 | 58 | 13,088,458.34 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表
公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心 | 公开02表 金额单位：元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,826,371.57 | 3,507,588.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,783.17 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 145,065.20 | 145,065.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 145,065.20 | 145,065.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20,465.20 | 20,465.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 21,100.00 | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 107,423.20 | 107,423.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 107,423.20 | 107,423.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 73,523.20 | 73,523.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 33,900.00 | 33,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 3,532,483.17 | 3,213,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,783.17 | ||
22201 | 粮油事务 | 3,532,483.17 | 3,213,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,783.17 | ||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 452,180.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,180.00 | ||
2220150 | 事业运行 | 1,090,187.17 | 1,083,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,487.17 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 1,990,116.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,116.00 | ||
注：本表反映部门本年度的收入决算情况，数据取自财决03表。 | ||||||||||
支出决算表
公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心 | 公开03表 金额单位：元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,482,621.53 | 1,276,134.29 | 3,206,487.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 135,965.20 | 135,965.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 135,965.20 | 135,965.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20,465.20 | 20,465.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 107,423.20 | 107,423.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 107,423.20 | 107,423.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 73,523.20 | 73,523.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 33,900.00 | 33,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 4,197,833.13 | 991,345.89 | 3,206,487.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 4,197,833.13 | 991,345.89 | 3,206,487.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 1,216,371.24 | 0.00 | 1,216,371.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220150 | 事业运行 | 991,345.89 | 991,345.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 1,990,116.00 | 0.00 | 1,990,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度的支出决算情况，数据取自财决04表。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心
| 公开04表 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,507,588.40 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 135,965.20 | 135,965.20 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 107,423.20 | 107,423.20 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 3,235,782.29 | 3,235,782.29 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 3,507,588.40 | 本年支出合计 | 54 | 3,520,570.69 | 3,520,570.69 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 7,798,681.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 7,785,699.45 | 7,785,699.45 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 7,798,681.74 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 11,306,270.14 | 合计 | 11,306,270.14 | 11,306,270.14 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心 | 公开05表 金额单位：元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 7,798,681.74 | 25,200.00 | 7,773,481.74 | 3,507,588.40 | 1,377,588.40 | 2,130,000.00 | 3,520,570.69 | 1,271,118.29 | 2,249,452.40 | 7,785,699.45 | 131,670.11 | 7,654,029.34 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,065.20 | 145,065.20 | 0.00 | 135,965.20 | 135,965.20 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,065.20 | 145,065.20 | 0.00 | 135,965.20 | 135,965.20 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,465.20 | 20,465.20 | 0.00 | 20,465.20 | 20,465.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,423.20 | 107,423.20 | 0.00 | 107,423.20 | 107,423.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,423.20 | 107,423.20 | 0.00 | 107,423.20 | 107,423.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,523.20 | 73,523.20 | 0.00 | 73,523.20 | 73,523.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,900.00 | 33,900.00 | 0.00 | 33,900.00 | 33,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 7,798,681.74 | 25,200.00 | 7,773,481.74 | 3,213,700.00 | 1,083,700.00 | 2,130,000.00 | 3,235,782.29 | 986,329.89 | 2,249,452.40 | 7,776,599.45 | 122,570.11 | 7,654,029.34 | 0.00 | |||
22201 | 粮油事务 | 7,798,681.74 | 25,200.00 | 7,773,481.74 | 3,213,700.00 | 1,083,700.00 | 2,130,000.00 | 3,235,782.29 | 986,329.89 | 2,249,452.40 | 7,776,599.45 | 122,570.11 | 7,654,029.34 | 0.00 | |||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 2,674,816.59 | 0.00 | 2,674,816.59 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | 549,452.40 | 0.00 | 549,452.40 | 2,555,364.19 | 0.00 | 2,555,364.19 | 0.00 | |||
2220150 | 事业运行 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 1,083,700.00 | 1,083,700.00 | 0.00 | 986,329.89 | 986,329.89 | 0.00 | 122,570.11 | 122,570.11 | 0.00 | 0.00 | |||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 5,098,665.15 | 0.00 | 5,098,665.15 | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 5,098,665.15 | 0.00 | 5,098,665.15 | 0.00 | |||
注：本表反应一般公共预算财政拨款收入支出决算情况，取自财决07表。 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心 | 公开06表 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,133,426.40 | 302 | 商品和服务支出 | 115,693.89 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 343,669.00 | 30201 | 办公费 | 21,492.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 259,136.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 121,800.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 9,998.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 20.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 68,533.00 | 30205 | 水费 | 700.00 | 31006 | 大型修缮 | 9,998.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103,500.00 | 30206 | 电费 | 8,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 20,465.20 | 30207 | 邮电费 | 3,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41,400.00 | 30208 | 取暖费 | 7,600.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 22,200.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 11,400.00 | 30211 | 差旅费 | 16,467.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30313 | 住房公积金 | 73,523.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2,580.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 90,000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 12,000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 12,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 20,638.99 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 2,555.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 10,440.00 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 1,145,426.40 | 公用经费合计 | 125,691.89 | |||||||
合 计 | 1,271,118.29 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心 | 公开07表 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
7000.00 | 7000.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心 | 公开08表 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3,826,371.57元，支出总计4,482,621.53元。与2018年度相比，收入总计增加244,339.03元，增长6.82%；支出总计减少-15,655,850.18元，下降77.74%，主要原因是宁夏“粮安工程”粮库智能化升级改造项目已基本完成，大部分经费已与上年度支付，本年支付数额较小。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3,826,371.57元，其中：财政拨款收入3,507,588.40元，占91.67%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入318,783.17元，占8.33%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计4,482,621.53元，其中：基本支出1,276,134.29元，占28.47%；项目支出3,206,487.24元，占71.53%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3,507,588.40元，支出总计3,520,570.69元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加1,550,826.63元，增长79.25%，主要原因是本年新增宁夏“粮安工程”粮库智能化升级改造项目质保金170万元；支出总计减少15,978,112.52元，下降453.85%，主要原因是宁夏“粮安工程”粮库智能化升级改造项目已基本完成，大部分经费已与上年度支付，本年支付数额较小。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,520,570.69元，占本年支出合计的91.67%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15,978,112.52元，下降453.85%，主要原因是宁夏“粮安工程”粮库智能化升级改造项目已基本完成，大部分经费已与上年度支付，本年支付数额较小。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,520,570.69元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出135,965.20元，占3.86%；卫生健康（类）支出41,400.00元，占1.18%；住房保障（类）支出107,423.20元，占3.05%；粮油物资储备支出3,235,782.29元，占91.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,480,600.00元，支出决算为3,520,570.69元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：
一是社会保障和就业支出年初预算数115,500.00元，调整预算数为135,965.20元，差额20465.20元，根据宁财中心审（经建）〔2019〕306号文件，追加退休人员职业年金记实款20465.20元。
二是住房保障支出年初预算数100,900.00元，调整预算数为107,423.20元，差额6523.20元，根据宁财中心审（住房）〔2019〕1193号文件，追加2018年7月-2019年12月增资部分住房公积金6523.20元。
三是粮油物资储备支出年初预算数3,222,800.00元，调整预算数为4,196,218.13元，差额973418.13元，主要是 “优质粮食工程”第二批宣传经费支出290,116.00元；“爱粮节粮”项目宣传经费支出648050元；拨付各监测点2018年粮油价格监测经费10600元；缴纳2018年度残疾人保证金8268.84元；其他支出16383.29元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,271,118.29元，其中：人员经费1,145,426.40元，公用经费125,691.89元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,133,426.40元，较2019年度年初预算数减少79,481.71元，降低6.25%；较2018年度决算数减少59,743.48元，降低4.7%，减少属于合理范围不予说明。
2.商品和服务支出816,841.89元，较2019年度年初预算数增加233,841.89元，增长28.62%；较2018年度决算数减少579,279.14元，降低70.92%，主要原因是“宁夏“粮安工程”粮库智能化升级改造项目中支付了部分委托业务费。
3.对个人和家庭的补助12,000.00元，较2019年度年初预算数增加减少9,100.00元，降低75.83%，主要原因是奖金减少；较2018年度决算数减少9,100.00元，降低75.83%，主要原因是奖金减少。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出1,558,302.40元，较2019年度年初预算数减少141,697.60元，增长（降低）9.09%；较2018年度决算数减少15,213,307.01元，降低976.27%，主要原因是“粮安工程”项目已基本完成，大部分经费已与上年度支付，本年支付数额较小。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位没有发生公务接待费及公务用车维护费。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少11,444.09元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,188.09元，下降100%；公务接待费支出决算减少1,256.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位因公务用车改革，本年度未发生公务用车运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是我单位未发生公务接待费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算7000.00元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为7000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款预算和支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门办公电脑政府采购支出总额9998.00元。其中：政府采购货物支出9998.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额9998.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9998.00元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及预算资金213万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加网络信息系统运行及维护项目、粮食专项业务费项目、“粮安工程”粮库智能化升级改造项目质保金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，三个项目自评分数分别为：网络信息系统运行及维护项目自评得分99分、粮食专项业务费项目自评得分100分、“粮安工程”粮库智能化升级改造项目质保金项目自评得分95分。
发现的主要问题：项目绩效目标值设定存在不科学、不全面的问题。
下一步改进措施：一是合理、规范的设定项目绩效目标。我单位将根据上年度预算执行情况和绩效评价结果，严格执行科学、规范、周密、细致的原则，合理编制下年度预算绩效目标内容，做到三级指标描述清晰明确，指标值设定科学合理，绩效目标与项目资金量相匹配。二是认真开展预算绩效管理业务培训和学习。积极参加财政部门、局机关组织的预算绩效管理会议、培训，提高预算绩效编制水平。三是建立健全预算绩效管理、绩效评价相关制度规范，加强预算执行过程中的跟踪监督及评价。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
1.粮食专项业务活动经费：指信息中心为确保自治区粮食和物资储备局网络正常运行发生的网络维护费；及维护全区粮食价格监测点正常运行工作发生的各种费用。
2.宁夏“粮安工程”粮库智能化升级改造项目：“粮安工程”即“实施粮食收储、供应安全保障工程”。是原国家粮食局提出并组织实施的，以全面提升粮食收储供应安全保障能力，守住“种粮卖得出、吃粮买得到”粮食流通工作底线，保持粮食供求基本平衡和价格基本稳定，促进粮食增产农民增收和粮食流通现代化，确保国家粮食安全为目标的社会活动。2016年6月，原宁夏回族自治区粮食局会同宁夏回族自治区财政厅积极申报2016年“粮安工程”粮库智能化升级改造项目并被国家列为重点支持省份，项目概算总投资为4224.24万元，项目主要包含了省级综合信息管理平台建设、智能化粮库建设、应急指挥系统及批发交易系统升级改造等。
3.“粮安工程”智能化升级改造资金：指纳入“粮安工程”建设规划范围的各类工程项目建设资金，主要包括粮食仓储、物流实施建设资金、“危仓老库”维修改造资金、粮食质检体系建设资金、粮库智能化升级（行业信息化）资金、粮食应急网点建设资金等；从资金来源看，包括中央财政补助资金或中央预算内投资，也包括地方发展改革、财政部门配套资金和社会投入资金、项目建设单位自筹的各项资金。
第五部分 附件
无
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