宁夏粮食和物资储备局

宁夏回族自治区粮食局2016年部门预算

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第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、财政拨款基本支出预算明细表

四、财政拨款项目支出预算明细表

五、公共财政预算支出明细表

六、政府性基金预算支出明细表

七、“三公”经费财政拨款预算表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分 2016年部门预算情况说明

自治区粮食局2016年部门预算——单位概况

一、主要职能

自治区粮食局是自治区人民政府直属机构，负责研究提出全区粮食流通中长期规划、粮食流通宏观调控、总量平衡的建议；研究提出地方储备粮规模、品种结构、总体布局和调整计划并监督执行；拟订全区粮食预警及应急预案并组织实施；指导国有粮食企业改革和现代粮食流通产业经营模式创新，建立和健全粮食产业体系，推进粮食产业化经营；研究提出粮食最低收购价建议，指导全区粮食收购及区内外产销合作等工作；负责对全区从事粮食收购、储存、加工和政策性用粮的购销活动，对原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全和卫生进行监督检查；协同有关部门做好粮食加工生产环节质量标准管理工作；负责局属单位的安全生产工作，指导监督全区粮食行业安全生产工作；负责全区军粮供应以及救灾、救济等政策性粮油供应；负责全区粮食仓储、加工和流通设施建设的规划和布局调整；组织实施爱粮节粮工作；开展粮食流通的对外合作与交流。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区粮食局部门预算包括：自治区粮食局本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区粮食局2016年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、自治区粮食局办公室

2、银川市粮食局

3、石嘴山市粮食局

4、吴忠市粮食局

5、中卫市粮食局

6、固原市粮食局

7、宁夏军粮供应管理中心

8、宁夏粮油产品质量检测中心

9、宁夏粮食局信息中心

2016年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）公共预算财政拨款	16261.89	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	370.05	370.05
		（九）医疗卫生与计划生育支出	147.04	147.04
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	133.80	133.80
		（十九）粮油物资储备支出	15611.00	1561.00
		（二十）国债还本付息支出
		（二十一）其他支出
二、上年结转结余
（一）公共预算财政拨款	8480.00	二、年末结转结余
（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	16261.89	支出总计16261.89

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码	科目名称	2016年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	263.00	263.00	263.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	106.95	106.95	106.95
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.1	0.1	0.1
2100501	行政单位医疗	90.95	90.95	90.95
2100502	事业单位医疗	12.62	12.62	12.62
2100503	公务员医疗补助	43.47	43.47	43.47
2210201	住房公积金	123.81	123.81	123.81
2210203	住房补贴	9.99	9.99	9.99
2220101	行政运行（粮食事务）	1326.34	1326.34	1326.34
2220150	事业运行	299.36	299.36	299.36
2220102	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00
2220106	粮食专项业务活动	1923.30	1923.30	1908.00	15.30
2220112	粮食财务挂账利息	420.00	420.00	420.00
2220115	粮食风险基金	11007.00	11007.00	5962.00		5045.00
2220107	国家粮油差价补贴	90.00	90.00	90.00
2220403	粮油储备库建设	425.00	425.00	425.00		425.00

	合计	16261.89	16261.89	10776.59	15.30	5470

三、财政拨款基本支出预算明细表

财政拨款基本支出预算明细表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码	科目名称	2016年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	263.00	263.00	263.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	106.95	106.95	106.95
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.1	0.1	0.1
2100501	行政单位医疗	90.95	90.95	90.95
2100502	事业单位医疗	12.62	12.62	12.62
2100503	公务员医疗补助	43.47	43.47	43.47
2210201	住房公积金	123.81	123.81	123.81
2210203	住房补贴	9.99	9.99	9.99
2220101	行政运行（粮食事务）	1326.34	1326.34	1326.34
2220150	事业运行	299.36	299.36	299.36

	合计	2276.59	2276.59	2276.59

四、财政拨款项目支出预算明细表

财政拨款项目支出预算明细表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码	科目名称	2016年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
2220106	粮食专项业务活动	1923.30	1923.30	1908.00	15.30
2220112	粮食财务挂账利息	420.00	420.00	420.00
2220115	粮食风险基金	11007.00	11007.00	5962.00		5045.00
2220107	国家粮油差价补贴	90.00	90.00	90.00
2220403	粮油储备库建设	425.00	425.00	425.00		425.00
2220102	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00

	合计	13985.3	13985.3	8500.00	15.30	5470

五、公共财政预算支出明细表

公共财政预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2016年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	263.00	263.00	263.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	106.95	106.95		9.32	97.63
2080599	其他事业单位离退休	0.1	0.1		0.1
2100501	行政单位医疗	90.95	90.95	90.95
2100502	事业单位医疗	12.62	12.62	12.62
2100503	公务员医疗补助	43.47	43.47	43.47
2210201	住房公积金	123.81	123.81			123.81
2210203	住房补贴	9.99	9.99			9.99
2220101	行政运行（粮食事务）	1326.34	1326.34	1097.89	226.00	2.45
2220150	事业运行	299.36	299.36	243.58	55.78

	合计	2276.59	2276.59	1751.51	291.2	233.88

六、政府性基金预算支出明细表

政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2016年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出





注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、“三公”经费财政拨款预算表

“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

单位名称（科目）	总计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	车辆购置费		车辆维护运行费
			小计	购置车辆	购置金额	车辆维护运行费
行政运行	78.29	20.00	38.5			38.5	19.79
粮食专项业务活动	4.52		3.86			3.86	0.66
事业运行	13.49	3	6.97			6.97	3.52

合计	96.3	23	49.33			49.33	23.97

八、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）公共预算财政拨款	16261.89	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	370.05	370.05
		（九）医疗卫生与计划生育支出	147.04	147.04
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	133.8	133.8
		（十九）粮油物资储备支出	15611.00	15611.00
		（二十）国债还本付息支出
		（二十一）其他支出
二、上年结转结余
其中：公共预算财政拨款	8480.00	二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	16261.89	支出总计16261.89

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	小计	公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	263.00	263.00	263.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	106.95	106.95	106.95
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.1	0.1	0.1
2100501	行政单位医疗	90.95	90.95	90.95
2100502	事业单位医疗	12.62	12.62	12.62
2100503	公务员医疗补助	43.47	43.47	43.47
2210201	住房公积金	123.81	123.81	123.81
2210203	住房补贴	9.99	9.99	9.99
2220101	行政运行（粮食事务）	1326.34	1326.34	1326.34
2220150	事业运行	299.36	299.36	299.36
2220102	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00
2220106	粮食专项业务活动	1923.30	1923.30	1923.3
2220112	粮食财务挂账利息	420.00	420.00	420.00
2220115	粮食风险基金	11007.00	11007.00	11007.00
2220107	国家粮油差价补贴	90.00	90.00	90.00
2220403	粮油储备库建设	425.00	425.00	425.00

	合计	16261.89	16261.89	16261.89

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	263.00	263.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	106.95	106.95
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.1	0.1
2100501	行政单位医疗	90.95	90.95
2100502	事业单位医疗	12.62	12.62
2100503	公务员医疗补助	43.47	43.47
2210201	住房公积金	123.81	123.81
2210203	住房补贴	9.99	9.99
2220101	行政运行（粮食事务）	1326.34	1326.34
2220150	事业运行	299.36	299.36
2220102	一般行政管理事务	120.00		120.00
2220106	粮食专项业务活动	1923.30		1923.30
2220112	粮食财务挂账利息	420.00		420.00
2220115	粮食风险基金	11007.00		11007.00
2220107	国家粮油差价补贴	90.00		90.00
2220403	粮油储备库建设	425.00		425.00

	合计	16261.89	2276.59	13985.3

自治区粮食局2016年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区粮食局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区粮食局2016年财政拨款收支总预算16261.89万元。收入预算包括：一般公共预算拨款万元16261.89，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：基本预算支出2276.59，其中：社会保障和就业支出370.05万元、医疗卫生与计划生育支出：147.04万元、住房保障支出133.8万元、粮油物资储备支出15611.00万元。项目支出：13985.3万元。

二、关于自治区粮食局2016年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

自治区粮食局2016年一般公共预算拨款基本支出16261.89万元，其中：

人员经费 1751.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费291.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

自治区粮食局2016年一般公共预算拨款项目支出13985.3万元，其中：

粮油物资储备支出--粮油事务--一般行政管理事务（粮油事务）2016年预算120.00万元，主要用于专项业务工作70万元、危仓老库改造工作30万元、节粮爱粮工作20万元；粮食专项业务活动项19230.3万元，用于宁夏粮食流通产业化项目工作1000万元、农户科学储粮项目建设720万元、稻谷重金属检测70万元等其他专项业务活动；粮食风险基金11007.00万元，主要用于自治区储备粮油利息和费用补贴。粮油物资储备支出--粮油储备--储备粮（油）库建设425.00万元,用于军供站建设。

三、关于自治区粮食局2016年政府性基金预算拨款情况说明

自治区粮食局2016年无政府性基金预算拨款。

四、关于自治区粮食局2016年“三公”经费预算情况说明

自治区粮食局2016年“三公”经费财政拨款预算数为96.3 万元，其中：因公出国（境）费23万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费49.33万元，公务接待费23.97万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比2015年减少4.42万元，其中：因公出国（境）费减少3万元，主要原因只有计划并未安排使用；公务用车购置费减少0万元，主要原因：无车辆购置；公务用车运行费减少3.17万元，主要原因车改公务运行费减少；公务接待费增加1.75万元。

五、关于自治区粮食局2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，自治区粮食局2016年收入总预算 16261.89万元，支出总预算16261.89万元。

收入预算包括：上年结转0万元、财政拨款收入16261.89万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出2276.59万元，项目支13985.3万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

商品和服务支出总计291.1万元。其中：未归口行政单位离退休9.32万元；行政运行（粮油事务）：226万元；事业运行：55.78万元.

（二）政府采购情况

粮油物资储备支出粮油事务粮食专项业务活动共1250万元：宁夏粮食流通产业化项目230万元（政府采购项目），用于其他专业设备；网络工程项目:300万元，用于信息中心网络建设；农户科学储粮专项建设项目720万元，主要用于专业设备购置。