按照《自治区本级部门预算管理暂行办法》的要求，依据《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》以及《自治区本级部门预算管理暂行办法》和《2014年政府收支分类科目》，结合我局的实际情况，本着“量入而出，勤俭节约”的原则，统筹安排各项资金，保证我局机关工作的顺利进行，编制本单位2014年部门预算。

    一、基本情况：

    我局现有编制人数50人（行政44人，事业6人），在职人数50人（厅级7人、处级以下29人、科级以下8人、司机6人），离退休人员52人，其中：离休12人（厅级3人，1945年9月参加工作的5人），退休40人（厅级10人）。遗属7人，借调人员21人。

工资项目预算是按照2013年9月工资表测算。

    二、收入项目预算

    财政拨款3583.89万元

    三、支出项目预算3583.89万元

    (一)基本支出预算：903.89万元

     1、2080504未归口管理的行政事业单位离退休：344.29万元

     2、2100501行政单位医疗38.5万元；

　 　3、2100503公务员医疗补助15.28万元；

     4、2210201住房公积金33.85万元；

     5、2210203购房补贴4.12万元；

     6、2220101行政运行467.85万元。

    （二)专项支出2068万元

    1、2220102专项业务费：180万元

    2、2220102主食快餐项目建设：1000万元

    3、2220106农户科学储粮：1500万元
    (三)三公经费：54.10万元，其中：公务出国（境）：15万元；公务车运行维护费：30.72万元；公务接待费：8.38万元。

附：2014年预算.rar
    2014年厉行节约支出一季度报.xls

                     二O一四年三月十日