宁夏粮食和物资储备局

宁夏回族自治区粮食局信息中心2017年部门预算

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第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

单位概况

一、主要职能

收集和整理粮食方面相关政策及国内国际粮食产购销相关信息；分析预测区内及周边省市（区）粮食市场供求动态；提供粮油方面的信息，积极发挥预警预报作用，为领导决策提供依据；负责机关办公自动化工作；完成粮食局交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

我单位属于区本级二级预算单位。

预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出	1899.81	1899.81
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	12.44	12.44
		（九）医疗卫生与计划生育支出	3.52	3.52
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	9.09	9.09
		（十九）粮油物资储备支出	1874.76	1874.76
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	14386.58	支出总计1899.81

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
704009	自治区粮食局信息中心	1899.81	1899.81	1899.81
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11	0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	8.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	3.52
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	3.52
2210201	住房公积金	5.88	5.88	5.88
2210203	购房补贴	3.21	3.21	3.21
2220101	行政运行	91.76	91.76	91.76
2220106	粮食专项业务活动	1783	1783	1783

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
704009	自治区粮食局信息中心	281.16	1899.81	116.81	1783
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.84	0.11	0.11		-4.73		-97.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	8.81	8.81		-1.53		-14.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	3.52	3.52		-0.62		-14.98%
2101102	事业单位医疗	4.14	3.52	3.52		-0.62		-14.98%
2210201	住房公积金	6.82	5.88	5.88		-0.94		-13.78%
2210203	购房补贴	0.82	3.21	3.21		2.39		291.46%
2210150	事业运行	90.00	91.76	91.76		1.76		1.95%
2220106	粮食专项业务活动	160.06	1783		1783	1622.94		1013.96%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目				基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		121.11	105.69	15.42
301	一、工资福利支出	90.11	90.11
30101	基本工资	22.85	22.85
30102	津贴补贴	19.68	19.68
30103	奖金	17.2	17.2
30104	社会保障缴费	20.12	20.12
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	6.25	6.25
30199	其他工资福利支出	4.01	4.01
302	二、商品和服务支出	15.42		15.42
30201	办公费	3.54		3.54
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.93		0.93
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	0.56		0.56
30209	物业管理费	1.74		1.74
30211	差旅费	1.68		1.68
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.94		0.94
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	1.97		1.97
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.29		1.29
30229	福利费	0.87		0.87
30231	公务用车运行维护费	1.11		1.11
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	三、对个人和家庭的补助	15.58	15.58
30301	离休费
30302	退休费	4.84	4.84
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	6.82	6.82
30312	提租补贴
30313	购房补贴	0.97	0.97
30314	采暖补贴	2.95	2.95
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.5

2.5

1.11

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出






注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1899.81	一、本年支出	1899.81	1899.81
（一）一般公共预算财政拨款	1899.81	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	12.44	12.44
		（九）医疗卫生与计划生育支出	3.52	3.52
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	9.09	9.09
		（十九）粮油物资储备支出	1874.76	1874.76
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1899.81	支出总计1899.81

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
704009	自治区粮食局信息中心	4044.54	2144.73	1899.81	1899.81
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.11		0.11	0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81		8.81	8.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52		3.52	3.52
2101102	事业单位医疗	3.52		3.52	3.52
2210201	住房公积金	5.88		5.88	5.88
2210203	购房补贴	3.21		3.21	3.21
2220150	事业运行	91.76	0.91	91.76	91.76
2220106	粮食专项业务活动	1783	2143.81	1783	1783

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
704009	自治区粮食局信息中心	1899.81	116.81
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52
2210201	住房公积金	5.88	5.88
2210203	购房补贴	3.21	3.21
2220150	事业运行	91.76	91.76
2220106	粮食专项业务活动	1783		1783

部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1899.81万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1899.81万元。支出预算包括：社会保障和就业支出12.44万元（离退休经费0.11万元，机关养老保险8.81万元，机关职业年金3.52万元），医疗卫生与计划生育支出3.52万元，住房保障支出9.09万元（住房公积金5.88万元，住房补贴3.21万元），粮油物资储备支出14022.38万元。

二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2017年一般公共预算拨款基本支出116.81万元，比2016年执行数121.1万元减少4.29万元，下降 3.54%，主要原因是退休人员工资纳入社保。其中：

人员经费101.21万元，主要包括：基本工资24.11万元、津贴补贴20.44万元、养老保险8.81万元、职业年金3.52万元、医疗保险3.52万元、其他社会保障缴费0.71万元、其他工资福利支出20.51万元、住房公积金5.88万元、购房补贴3.21万元、个人取暖费3.5元、控编人员经费7万元。

公用经费15.6万元，主要包括：办公费0.92万元、取暖费0.68万元、物业管理费2.22万元、差旅费1万元、会议费2.52万元、培训费1.22万元、公务接待费1万元、工会经费0.53万元、福利费2万元、公务用车运行维护费2万元、退休公用0.11万元、其他商品和服务支出1.40万元。

（二）项目支出情况说明。

2017年一般公共预算拨款项目支出1783万元，其中：

“粮安工程”危仓老库智能化升级改造1750万元，粮食专项业务活动20万元，网络信息系统运行及维护13万元。2016年执行数160.06万元。

三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数为9万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车运行费3万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加2.5万元，其中：公务用车运行费增加0.5万元，出国经费增加2万元，主要原因2017年智慧粮食建设，下基层单位调研和专项业务活动量增加。

四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明

我单位没有政府性基金预算拨款，也没有任何政府性基金费用发生。

五、关于2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1899.81万元，支出总预算 1899.81万元。

收入预算包括：财政拨款收入1899.81万元，占100%；

支出预算包括：基本支出116.81万元，占6.15%；项目支出1783万元，占93.85%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，机关运行经费财政拨款预算116.81万元，比2016年预算121.1万元减少4.29万元，下降 3.54%。

（二）政府采购情况

2017年，政府采购预算2572.11万元，其中：信息化及仓储设施智能化升级改造项目工程预算2534.69万元，网络安全防护设备购置30万元，办公设备购置4.4万元，正版软件购置3.02万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，本单位无房屋资产，在宁夏粮食大厦7楼办公，占用自治区粮食局办公室；车辆1辆，价值13.01万元；其他资产价值39.71万元。

（四）预算绩效情况

2017年信息化及仓储设施智能化升级改造项目绩效评价良好，得到广大粮食职工的好评。

宁夏回族自治区粮食局信息中心

2017年2月20日