宁夏粮食和物资储备局

宁夏回族自治区军粮供应管理中心2018年部门预算

发布时间: 2018-02-23 09:03:47 来源: 阅读量：

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

单位概况

一、主要职能

（1）指导、协调军粮供应企业做好军粮供应和服务工作。

（2）负责对军粮质量、服务质量、军粮供应政策执行情况、网点改造资金使用、军粮差价款安全保管、军粮采购价格以及检验手续进行监督检查。

（3）负责军供财务核算与管理，编制军粮差价决算和财务报表。

（4）研究提出各市县军粮差价补贴标准；负责军粮差价补贴款预拨，节日增供计划、军粮网点改造计划的执行。

（5）负责军粮中心及各军供企业计算机及设备的联网、安全管理、保密工作

（6）负责制订全区军供企业人员培训计划，并组织实施；负责电子购粮卡的管理、人员业务培训。

详细介绍本部门（单位）工作职能。

二、部门预算单位构成

宁夏军粮供应管理中心是财政全额拨款的事业单位,是宁夏回族自治区粮食局所属二级事业单位，内设综合业务科、财务科2个科室。核定事业编制9名，在职在编人员8名，事业控制编制1名，离退休人员2名。再没有下属单位。

预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	231.8	一、本年支出	231.8	231.8
（一）一般公共预算财政拨款	231.80	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	18.02	18.02
		（九）医疗卫生与计划生育支出	4.46	4.46
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	8.76	8.76
		（十九）粮油物资储备支出	200.56	200.56
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	231.80	支出总计231.80

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
合计	宁夏军粮供应管理中心	231.80	231.80	90	141.8
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02		18.02
20805	行政事业单位离退休	18.02	18.02		18.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15		11.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46		4.46
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.41	2.41		2.41
210	医疗卫生与计划生育支出	4.46	4.46		4.46
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46		4.46
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46		4.46
221	住房保障支出	8.76	8.76		8.76
22102	住房改革支出	8.76	8.76		8.76
2210201	住房公积金	5.95	5.95		5.95
2210203	购房补贴	2.81	2.81		2.81
222	粮油物资储备支出	200.56	200.56	90	110.56
22201	粮油事务	200.56	200.56	90	110.56
2220107	国家粮油差价补贴	90	90	90
2220106	粮食专项业务活动
2220150	事业运行	110.56	110.56		110.56

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计	宁夏军粮供应管理中心	236.32	231.8	141.8	90		-4.52	-1.9%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	11.15	11.15		-3.32		--23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	4.46	4.46		-1.27		-22%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.75	2.41	2.41		-0.34		-12%
2101102	事业单位医疗	4.35	4.46	4.46		0.11		3%
2210201	住房公积金	6.68	5.95	5.95		-0.73		-11%
2210203	购房补贴	3.34	2.81	2.81		-0.5		-15%
2220107	国家粮油差价补贴	90	90		90	-90		0
2220106	粮食专项业务活动	5.07	0		0	-5.07		0
2220150	事业运行	103.93	110.56	110.56		6.63		6%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		141.8	126.3	15.5
301	一、工资福利支出	118.05	118.05
30101	基本工资	31.98	31.98
30102	津贴补贴	30.99	30.99
30103	奖金	21.65	21.65
30104	社会保障缴费	21.3	21.3
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	12.13	12.13
302	二、商品和服务支出	15.5		15.5
30201	办公费	1.31		1.31
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.3		0.3
30207	邮电费
30208	取暖费	0.68		0.68
30209	物业管理费	2.22		2.22
30211	差旅费	2.7		2.7
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.67		0.67
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	三、对个人和家庭的补助	8.25	8.25
30301	离休费
30302	退休费	2.3	2.3
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	5.95	5.95
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.9

2.4

0.5

2.64

2.5

2.32

0.18

3.5

0.5

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无




注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	231.8	一、本年支出		231.8
（一）一般公共预算财政拨款	231.8	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	18.02	18.02
		（九）医疗卫生与计划生育支出	4.46	4.46
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	8.76	8.76
		（十九）粮油物资储备支出	200.56	200.56
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	231.8	支出总计231.8

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计	宁夏军粮供应管理中心	231.8		231.8	231.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15		11.15	11.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46		4.46	4.46
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.41		2.41	2.41
2101102	事业单位医疗	4.46		4.46	4.46
2210201	住房公积金	5.95		5.95	5.95
2210203	购房补贴	2.81		2.81	2.81
2220107	国家粮油差价补贴	90		90	90
2220106	粮食专项业务活动
2220150	事业运行	110.56		110.56	110.56

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计	宁夏军粮供应管理中心	231.8	141.8	90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.41	2.41
2101102	事业单位医疗	4.6	4.6
2210201	住房公积金	5.95	5.95
2210203	购房补贴	2.81	2.81
2220107	国家粮油差价补贴	90		90
2220150	事业运行	110.56	110.56

部门预算情况说明

一、关于宁夏军粮供应管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏军粮供应管理中心2018年财政拨款收支总预算 231.8万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 231.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出18.02 万元、医疗卫生和计划生育支出4.46万元、住房保障支出 8.76万元、粮油物资储备支出200.56万元。我单位没有国有资本经营预算拨款。

二、关于宁夏军粮供应管理中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏军粮供应管理中心2018年一般公共预算拨款基本支出 141.8万元，比2017年执行数据141.25万元，增加0.55万元，增加0.39 %。其中：

人员经费 126.3 万元，主要包括：基本工资31.98万元、津贴补贴28.18万元、奖金21.65万元、社会保障缴费21.3万元、其他工资福利支出12.13万元、退休费2.3万元、住房公积金5.95万元、购房补贴2.81万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费 15.5万元，主要包括：办公费1.31万元、水费0.35万元、电费0.3万元、取暖费0.68万元、物业管理费2.22万元、差旅费2.7万元、会议费2.52万元、培训费1.22万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.67万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.03万元。

（二）项目支出情况说明。

宁夏军粮供应管理中心2018年一般公共预算拨款项目支出 90 万元。是2220107国家粮油差价补贴90万元（主要用于重要节假日慰问驻宁部队）， 2017年2220107国家粮油差价补贴预算 90 万元，与上年持平。

三、关于宁夏军粮供应管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏军粮供应管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元（公务用车保有量1辆），公务接待费 0.5万元，计划公务接待8批次，每批次5-8人，费用0.06万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算3.5万元，比2017年2.9万元增加0.06万元，主要原因公务用车运行费增加0.06万元，增加的原因是2018年推行军民大融合，下军供站调研、检查机会增多，费用随之增大。

四、关于宁夏军粮供应管理中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

我单位没有政府性基金预算拨款。

五、关于宁夏军粮供应管理中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，宁夏军粮供应管理中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 231.8

万元，支出总预算231.8万元。

收入预算包括：上年结转 0万元，占 %；财政拨款收入2 31.8万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 %；事业单位经营收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 %。

支出预算包括：基本支出141.8 万元，占 61.17%；项目支出 90万元,占38.83 %，事业单位经营支出 0万元，占 %；上缴上级支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，宁夏军粮供应管理中心是自治区粮食局的二级预算单位，属事业单位。

（二）政府采购情况

2018年，宁夏军粮供应管理中心政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏军粮供应管理中心占用使用国有资产总体情况为：无房屋资产，在宁夏粮食大厦7楼办公，占用自治区粮食局办公室，粮食大厦资产及土地所有权在自治区粮食局。公务用车保有量1辆，实有车辆 1 辆，价值 51.02万元；其他资产（办公用电脑、打印机）价值 6.14万元。

（四）预算绩效情况

2018年宁夏军粮供应管理中心重点项目绩效评价:无（五）其他需说明的事项

无

名词解释

无