2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

粮食专项业务活动（本级）

主管部门

自治区粮食和物资储备局

实施单位

自治区粮食和物资储备局本级

项目属性

上年延续性项目

项目期

2019年-2022年

项目资金
（万元）

年度资金总额

429.66

　　　　　　　其中：财政拨款

429.66

　　　　　　　　　　其他资金

0

绩效目标

按照国家粮食局下达的各项粮食专项任务，合理分配粮食专项业务资金，发挥粮食专项业务资金的作用，最大程度满足工作需要。自治区粮食和物资储备局开展业务专项调查、检查等工作经费429.66万元。其中：
一、粮食储备处106.5万元
1.研究提出粮食最低收购价建议，指导全区粮食收购及区内外产销合作等工作32.5万元（设计搭建200平方米特装展厅，集中展示宁夏好粮油展区搭建费需要25万元。组织区内30家企业参会参展，达成购销合作协议差旅需要3万元。参展样品运输费4万元，展会所在地车辆租赁费0.5万元）。2.应急供应网点补助30万元（共300家应急供应网点，每家每年补助1000元）；3.开展应急成品储备供应演练和专项检查30万元。35家应急成品粮油储备供应专项检查每季度进行一次全面检查，每月抽查不低于10%；应急演练一年举办一次8万元。4.每年入户开展全区社会粮油平衡调查和居民存量调查工作4万元。5.储备粮轮换验收及调研经费10万元。
二、执法督查处15万元
1.全年组织开展全区从事粮食收购、储存、加工和政策性用粮的购销活动，以及原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全和卫生监督检查（包括1235涉粮案件核查及办理）10万元；2.开展粮食省长责任制考核工作（年初培训、年中抽查、年底集中考核资料整理上报）5万元。
三、物资储备处5万元：.每年开展1次救灾物资储备供应演练5万元。
四、安全仓储与科技处20万元
1.每年开展1次局属单位的安全生产工作，指导监督全区粮食行业安全生产工作，举办安全生产和安全储粮观摩会5万元。2.粮食质量管理10万元（办培训班2次，会检2次）；3.组织实施爱粮节粮工作，举办科技活动周和世界粮食日宣传5万元。
五、规划法规处20万元
1.编制粮食和物资储备“十四五”发展规划及修订项目库15万。(1)调研费3万元：由相关处室对全区粮食生产、流通、仓储、物流、科技、人才及物资储备等项目进行调研，并选择性地进行区外调研。(2)会议费0.5万元：召开会议安排部署项目编制工作。(3)编制费10.2万元：委托中介机构编制规划10万元,中介机构招标费0.2万元。(4)专家评审费0.3万元： 组织专家对规划进行评审（5）印刷费0.5：印制规划本子.（6）其他费用0.5万元。
2.外聘法律顾问1年1人5万元。
六、办公室40万元
档案数字化建设费40万元（一次性完成14类档案，3000卷、30万页的档案数字化建设）。
七、财务审计处223.16万元
1.开展全面预算管理、完善内控制度、年度财务管理和项目专家评审、投资评估、绩效评价87.9万元。
2.经请示自治区财政厅批复的项目支出：处理隐形债务欠拨灵武粮机厂改制资金共计135.26万元，2020年一次付清。

类别

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

全面开展应急成品粮油监管

4次

全年开展社会供需平衡调查

500户入户调查

编制十四五规划、编纂宁夏粮食志

长期

粮食省长责任制考核

1次

应急成品粮油储备及救灾物资储备演练

2次

档案数字化建设

14类档案，3000卷、30万页

粮食产销合作

设计搭建200平方米 特装展厅， 集中 展示 宁夏 好粮油

质量指标

对300家粮食应急成品粮油储备企业补助率

66%

档案数字化建设

确保数字档案图像清晰

全年开展社会供需平衡调查

完成年度
 
调查工作，上报调查报告

应急成品粮油储备及救灾物资储备演练

在地级市
 
开展演练

粮食产销合作

实现购销 20万吨 ，购销金额 4亿元 ，利润 2000万元

时效指标

按期完成率

100%

全年开展社会供需平衡调查时间

一季度前 完成，服务全年宏观调控

应急成品粮油储备及救灾物资储备演练时间

每年选择
 
不同
 
市县
 
演练一次

粮食产销合作参展

组织
 
区内
 
30家
 
企业参会参展，达成购销合作

成本指标

粮食产销协作参展

32.5万元

应急供应网点补助

30.8万元

应急成品粮油储备监管

22万元

应急成品粮油供应演练经费

8万元

粮油供需平衡调查经费

4万元

粮食流通监督检查

10万元

粮食省长责任制考核

5万元

救灾物资储备供应演练

5万元

安全生产及储粮观摩现场会

5万元

粮食质量管理

10万元

举办科技周及爱粮节粮宣传

5万元

编制十四五规划

15万元

外聘法律顾问

5万元

档案数字化建设

40万元

处理隐性债务

135.26万元

全面绩效管理、内控管理、项目专家投资评估等咨询服务费

87.9万元

储备粮、产业化项目验收及市场调研

9.2万元

效益指标

经济效益指标

粮食产销合作

实现 购销 20万吨 ，购销金额 4亿元 ，利润

社会效益指标

确保国家粮食安全

长期

档案数字化建设

有利于进一步延长档案原件寿命，降低档案原件丢失与损坏的风险，受到损伤的原始档案，

应急成品粮油储备及救灾物资储备演练

确保各应急 单元协同作战

粮食产销合作

通过展示宣传扩大品牌粮油市场占有率

可持续影响指标

确保国家粮食安全

长期　

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众对粮食安全满意度

95%

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

物资储备管理费用

主管部门

自治区粮食和物资储备局

实施单位

自治区军粮供应和应急物资储备中心

项目属性

新增延续性项目

项目期

2020年-2022年

项目资金
（万元）

年度资金总额

263.18

　　　　　　　其中：财政拨款

263.18

　　　　　　　　　　其他资金

0

绩效目标

1.确保灾害救助和灾区恢复重建工作顺利进行。2.全面提升我区自然灾害救助应急管理水平。两库共需支付费用263.18万元。一、日常运行费用141.18万元包括：（1）两库水费14.18万元（2）两库电费12万元（3）两库取暖费15万元（4）两库网费及电话费5万元（5）两库20人培训两次，培训费10万元（6）两库控编14人，临聘人员6人，人均每月416元，伙食补助费10万元（7）聘用6人，人均5万元/年，临聘人员经费30万元（8）两库特种设施车辆保养费用10万元（9）两库新采购物资入库搬运及检测费10万元（10）两库物资调拨拉运及保险费15万元（11）固原代储物资代储费10万元。二、两库设施维修费122万元包括 ：（1）消防维保及配件更换20万元（2））监控安防设施维护费10万元（3）两库电动门更换23万元 （4）两库库房环氧地坪维修34万元 （5）两库库房楼板漏雨挡板更换15万元 （6）海原库围墙栅栏更换20万元.

类别

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

一、两库日常运行费用141.8万元

1.两库水电暖网费用

两库

2.两库职工培训费

两库20人培训两次
两库

3.两库日常办公及伙食费

两库控编14人，临聘人员6人，人均每月416元。

4.两库临聘人员经费

聘用6人，人均5万元

5.两库特种设施车辆保养费

两库

6.两库新采购物资入库搬运及检测费

两库

7.两库物资调拨拉运及保养费

两库

8.固原市物资代储点代储费

两库

二、储备库维修费用122万元。

1.两库消防维保及配件更换

两库

2.两库监控安防设施维护费

两库

3.两库电动门更换

两库

4.两库库房环氧地坪维修

两库

5.两库库房楼板漏雨挡板更换

两库

6.海原库围墙栅栏更换

两库

质量指标

行政事业单位会计准则

坚持量入为出，保证重点，预算控制、厉行节约、提高效益

时效指标

完毕时限

年底执行完毕

成本指标

一、日常运行费用合计141.18万元。

1.两库水电暖网费用

46.18万元。

2.两库职工培训费

10万元

3.两库日常办公及伙食费

10万元

4.两库临聘人员经费

30万元

5.两库特种设施车辆保养费

10万元

6.两库新采购物资入库搬运及检测费

10万元

7.两库物资调拨拉运及保养费

15万元

8.固原市物资代储点代储费

10万元

二、两库设施维修费122万元

1.两库消防维保及配件更换

20万元

2.两库监控安防设施维护费

10万元

3.两库电动门更换

23万元

4.两库库房环氧地坪维修

34万元

5.两库库房楼板漏雨挡板更换

15万元

6.海原库围墙栅栏更换

20万元

效益指标

经济效益指标

无

社会效益指标

满意度

90%

生态效益指标

无

可持续影响指标

项目持续发挥作用的期限

永久效力

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

90%

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

物资储备库安防系统智能化升级改造项目

主管部门

自治区粮食和物资储备局

实施单位

自治区军粮供应和应急物资储备中心

项目属性

新增一次性项目

项目期

2020年-2020年

项目资金
（万元）

年度资金总额

400

　　　　　　　其中：财政拨款

400

　　　　　　　　　　其他资金

0

绩效目标

项目改造主要有以下两部分组成，共计预算400万元。
一、安防智能化监控系统建设，预算345万元
1.建筑及设备工程245万元(银川库185万元、海原库60万元)。
2.智能仓房建设50万（银川库30万元，海原库20万元）
3.视频会议建设50万 (银川库30万元，海原库20万元
二、物资出入库业务软件系统建设，预算55万元
1.核心业务系统软件13万
2.可视化展示系统软件16万
3.经营管理系统软件14万
4.出入库管理系统软件12万
原有安防系统与出入库业务系统相配套，如新的安防智能化系统升级后，旧的物资出入库系统不能对接运行，因此，此次升级改造把物资出入库系统一并考虑解决，这样我中心管理的两个物资储备库软硬件设施就有了质的飞跃和提升。

类别

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

完成建设项目单位

2个库区

硬件采购数量

1批

软件采购数量

3套

质量指标

采购商品验收合格率

100%

安防系统安全运行率

大于95%

工程验收合格率

100%

时效指标

安全响应时间

3个工作日

成本指标

机房设备（包括服务器，防火墙，交换机类）摄像头和综合布线

245万元

智能仓房建设

50万元

视频会议建设

50万元

核心业务系统（软件）

13万元

可视化展示系统（软件）

16万元

经营管理系统（软件）

14万元

出入库管理系统（软件）

12万元

效益指标

社会效益指标

救灾物资信息化智能化管理水平提高，救灾物资调运更加高效快捷。

85%

可持续影响指标

提高救灾物资信息化智能化管理水平

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

85%

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

实验室用房租赁费

主管部门

自治区粮食和物资储备局

实施单位

宁夏粮油质量检测中心

项目属性

新增延续性项目

项目期

2020年-2022年

项目资金
（万元）

年度资金总额

30.56

　　　　　　　其中：财政拨款

30.56

　　　　　　　　　　其他资金

0

绩效目标

实验室用房租赁费：每平米/每月40元，636.76平米，共30.56万元。
租用房能够满足实验室检测环境要求。
1、保证现有设备有地方放置，能够有效正常的运行；
2、确保检测数据的准确率，有效的保证粮食的质量安全。

类别

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

实验室实际测量计算房屋面积和改造面积

636.76平米

质量指标

按照实验室环境要求改造

符合实验室检验检测环境要求

时效指标

工程完成时间

2020年12月底

成本指标

实验室实际测量计算的租赁费、物业费和改造费

30.56万元

效益指标

社会效益指标

体系建设和检测能力的提升，保证了粮食质量的安全。

长期

可持续影响指标

符合《全国粮食质量安全检验监测能力“十二五”建设规划》 要求，国家省级粮食质量监测机构房屋面积应不低于 3000 m2 ， 实验室

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

符合实验室检验检测的环境要求

100%

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

粮食和物资储备网络信息系统运行及维护

主管部门

自治区粮食和物资储备局

实施单位

宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心

项目属性

上年延续性项目

项目期

2019年-2022年

项目资金
（万元）

年度资金总额

7.6

　　　　　　　其中：财政拨款

7.6

　　　　　　　　　　其他资金

0

绩效目标

根据我单位基本工作职能要求，为了更好的履行单位职能、确保我粮食局网络及信息系统正常运行，正常开展各项工作，我单位每年需进行粮食大厦办公大楼网络及计算机终端维护5.3万元、2台机房精密空调维修保养费1.3万元、一条纵向网链路租用1万元。

类别

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

网络维护项目数量

1个

空调维护数量

2台

纵向网链路租用数量

1条

质量指标

系统正常运行率

95%

时效指标

系统运行维护响应时间

5个工作日

系统故障修复响应时间

15个工作日

成本指标

网络及计算机终端维护成本

5.3万元

机房精密空调维修保养成本

1.3万元

纵向网链路租用成本

1万元

效益指标

社会效益指标

公共主页点击率

80%

可持续影响指标

系统正常使用年限

10年

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

95%

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

粮食专项业务经费（粮油价格监测运行维护费）

主管部门

自治区粮食和物资储备局

实施单位

宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心

项目属性

上年延续性项目

项目期

2019年-2022年

项目资金
（万元）

年度资金总额

23.4

　　　　　　　其中：财政拨款

23.4

　　　　　　　　　　其他资金

0

绩效目标

我单位在全区设立了粮油价格监测点103个监测点，对粮食价格进行及时有效的监测，密切关注粮食市场变化情况，科学分析粮食供求形势和市场价格走势，为我区粮食宏观调控和领导研判决策粮油政策提供了可靠的信息，维护全区103个粮油价格监测点正常运行工作，确保监测数据及时准确，需要保障经费33.90万元,根据预算控制数，本年申报23.4万元。

类别

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

监测点数量

103个

质量指标

信息质量

确保监测数据及时准确，增强预警能力

时效指标

信息报送时效

每周一期粮食价格监测周报，每月一期市场分析预测

成本指标

粮食价格监测成本

23.40万元

效益指标

社会效益指标

监测点覆盖率

90%

可持续影响指标

监测点增长率

5%

满意度指标

服务对象满意度指标

信息采用率

95%

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

宁夏粮食综合信息管理平台安全防护及机房设备更新

主管部门

自治区粮食和物资储备局

实施单位

宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心

项目属性

新增延续性项目

项目期

2020年-2022年

项目资金
（万元）

年度资金总额

75

　　　　　　　其中：财政拨款

75

　　　　　　　　　　其他资金

0

绩效目标

为保障宁夏粮食综合信息管理平台安全，根据公安厅网络安全及政府办公厅政务新媒体要求我单位需在本年完成如下工作：1、宁夏粮食综合信息管理系统等级保护测评服务一项，费用7万元;2、门户网站、政务新媒体规范性运行监测服务一项，费用4.8万元;3、宁夏粮食综合信息管理平台安全防护服务一项，费用21万元；4、机房设备更新9台套，费用25万元；5、网络舆情监测服务，费用9万元；6、购买防病毒软件100套，费用8.2万元。合计75万元。

类别

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

购买服务项目数量

4个

硬件采购数量

9个

软件采购数量

100套

质量指标

采购验收合格率

100%

系统安全运行率

大于90%

时效指标

安全防护响应时间

3个工作日

成本指标

宁夏粮食综合信息管理系统等级保护测评服务成本

7万元

门户网站、政务新媒体规范性运行监测服务成本

4.8万元

宁夏粮食综合信息管理平台安全防护成本

21万元

机房设备更新成本

25万元

网络舆情监测成本

9万元

防病毒软件更新

8.2万元

效益指标

社会效益指标

宁夏粮食综合信息管理平台登录使用率

80%

可持续影响指标

宁夏粮食综合信息管理平台安全运行天数

大于340天

满意度指标

服务对象满意度指标

宁夏粮食综合信息管理平台用户使用满意度

大于90%