目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）指导、协调军粮供应企业做好军粮供应和服务工作。  （2）负责对军粮质量、服务质量、军粮供应政策执行情况、网点改造资金使用、军粮差价款安全保管、军粮采购价格以及检验手续进行监督检查

（3）负责军供财务核算与管理，编制军粮差价决算和财务报表。

（4）研究提出各市县军粮差价补贴标准；负责军粮差价补贴款预拨，节日增供计划、军粮网点改造计划的执行。

（5）负责军粮中心及各军供企业计算机及设备的联网、安全管理、保密工作。

（6）负责制订全区军供企业人员培训计划，并组织实施；负责电子购粮卡的管理、人员业务培训。

（7）做好应急物资储备日常管理工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看， 宁夏军粮供应和应急物资储备中心是财政全额拨款的事业单位,是宁夏回族自治区粮食和物资储备局所属二级事业单位，内设综合业务科、财务科2个科室。核定事业编制10名，聘用编制14名，离退休人员2名。没有下属单位。

宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算 1669.15万元，其中：本年收入 1669.15  万元，包括一般公共预算拨款  1669.15万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算1669.15 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 12.2万元、卫生健康支出  5.37  万元、住房保障支出 9.72 万元、粮油物资储备支出 978.68 万元、灾害防治及应急管理支出 663.18万元。

二、关于宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出282.57  万元，其中：本年收入安排支出282.57万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2019年执行数234.93万元（决算数）增加47.64 万元，增长20.28 %。增加原因是 根据《中共宁夏回族自治区委员会机构编制委员会＜关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知＞（宁编发[2019]12号）》的精神，增加2名全额预算事业编制、13名聘用编制，费用增加。

人员经费 248.32 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资38.04万元、津贴补贴28.52（津贴补贴23.7万元、个人取暖费4.82万元）、奖金22.45万元、社会保障缴费15.55万元（养老保险9.77万元、职工基本医疗保险5.37万元，其他社会保障缴费0.41万元）、其他工资福利支出131.61万元（13名聘用编制费用126万元、应休未休年休假补贴5.61万元）、退休费2.43万元、住房公积金7.07万元、购房补贴2.65万元。增加原因是 根据《中共宁夏回族自治区委员会机构编制委员会＜关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知＞（宁编发[2019]12号）》的精神，增加2名全额预算事业编制、13名聘用编制，人员经费增加。

公用经费  34.25万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3.68万元、印刷费1万元、咨询费2万元、水费0.7万元、电费0.85万元、取暖费2.19万元、物业管理费4.88万元、差旅费3.5万元、会议费2.27万元、培训费2.67万元、公务接待费0.36万元、工会经费0.73万元、其他交通费2.54万元、其他商品和服务支出0.68万元、办公设备购置2.5万元、信息网络及软件购置更新3.7万元。增加原因是 根据《中共宁夏回族自治区委员会机构编制委员会＜关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知＞（宁编发[2019]12号）》的精神，增加2名全额预算事业编制、13名聘用编制，公用费用增加。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出 1386.58 万元，其中：本年收入安排支出1386.58 万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算1386.58 万元，比2019年执行数1229.79（决算数）增加156.79 万元，增长12.75 %。

1.2220107国家粮油差价补贴，主要用于重要节假日慰问驻宁部队。上年结转结余资金安排支出 0 万元。2020年预算安排63万元。比2019年执行数121.53万元减少58.53万元，减少48.16 %，减少原因是驻宁部队裁员及外出执行任务。

2.2220299地方自然灾害物资采购资金。主要用于储备灾害物资采购，2020年一般公共预算财政拨款项目支出 660.4万元。比2019年执行数997.50万元减少337.1万元，减少33.79%，减少原因是2019年预算执行中，由于机构改革，专项采购资金划转我中心较晚，到位缓慢，没有及时付款，财政消减2020年预算指标。

 3.2240799物资储备管理费用。2020年一般公共预算财政拨款项目支出263.18万元。比2019年执行数110.44万元增加152.74万元，增加138.3%，增加原因是2019年预算执行中，由于机构改革，划拨我中心的经费不能满足应急物资储备日常管理需要。

4.22499-22物资储备库安防系统智能化升级改造。2020年一般公共预算财政拨款项目支出400万元。比2019年执行数0万元增加400万元。为了提高救灾物资信息化智能化管理水平，救灾物资调运更加高效快捷，是一次性项目。

5.2220106粮食专项业务活动。2020年预算0万元，比2019年执行数0.33万元减少0.33万元，减少100%。

三、关于宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.36万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置  0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.36  万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年预算数3.22万元减少2.86万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0  万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因……；公务用车运行费减少2.82万元，主要原因是事业单位公车改革，财政收走公务用车一台，公务用车运行费减少；公务接待费减少0.04万元，主要原因加大公务接待管理，严格控制陪餐人数，严格执行公务接待标准，连续多年公务接待费用持续下降。

四、关于宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心

2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：无

（一）基本支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出  0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出0   万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出0 万元，上年结转结余资金安排支出     0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算  0 万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %。主要用于……。

五、关于宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心

2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算 1669.15万元，其中：本年收入 1669.15 万元，上年结转结余0 万元；支出总预算1669.15 万元，其中：本年支出  1669.15万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1669.15万元，占 100 %；事业预算收入  0  万元，占 0  %；上级补助预算收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占  0%；经营预算收入 0  万元，占0  %；债务预算收入0  万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0  %；投资预算收益 0万元，占 0 %；其他预算收入0 万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出 0万元，占0  %；事业支出    1669.15万元，占 100%；经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0 万元，占0  %；投资支出  0万元，占 0 %；债务还本支出 0万元，占  0%；其他支出  0万元，占0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年宁夏军粮供应和应急物资储备中心属宁夏粮食和物资储备局下属二级预算单位，是事业单位。没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算 1125.9万元，其中：政府采购货物预算 1125.9 万元，政府采购工程预算 0  万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况为6445.34万元，房屋 14518.07平方米，价值5967.17万元；土地 86153.19 平方米，价值 0 万元；车辆2 辆，价值 69.77万元；办公家具价值156.41万元；其他资产价值251.99 万元。

国有资产分布情况为：

1.宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心

（坐落于金凤区上海西路101号）

截至2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况为 57.58万元，房屋0平方米，价值0万元；土地 0 平方米，价值    0万元；车辆1 辆，价值 51.02万元（此小型汽车财政收走且已拍卖，2019年12月31日未做账务处理）；办公家具价值6.56万元；其他资产价值0 万元。

2.宁夏回族自治区救灾物资储备库（坐落于金凤区银植路），占用使用国有资产总体情况为 5196.61万元， 房屋11314.72 平方米，价值4850.39万元；土地 66153.19平方米，价值 0 万元；车辆1辆，价值18.75万元；办公家具价值 107.49万元；其他资产（通用设备、专业设备）价值 219.98 万元。

3.海原救灾物资储备库（坐落于海原新区振工路北丽景街），占用使用国有资产总体情况为1191.15万元，房屋3203.35 平方米，价值1116.78万元；土地 20000平方米，价值 0 万元；车辆0辆，价值0万元，办公家具价值42.36 万元；其他资产（通用设备、专业设备）价值32.01 万元。

（四）预算绩效情况

2020年宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心重点项目绩效评价

 1. 地方自然灾害物资采购资金项目（660.4万元）。根据自治区粮食和物资储备局、自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责自治区救灾物资的收储、轮换和日常管理（涉密），该项目为永久性项目，期限为永久效力。群众满意率达到85%。

2.物资储备库安防系统智能化升级改造（400万元）。为了提高救灾物资信息化智能化管理水平，救灾物资调运更加高效快捷。群众满意率达到85%。

（五）其他需说明的事项

1.根据《中共宁夏回族自治区委员会机构编制委员会＜关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知＞（宁编发[2019]12号）》的精神，增加2名全额预算事业编制、13名聘用编制。

2020年部门预算——名词解释

1、国家粮油差价补贴——节日增供差价补贴：是指为调剂改善驻地部队官兵生活，给部队节假日（春节、八一）期间增供部分优质粮油及小杂粮。

2、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、地方自然灾害生活补助——地方自然灾害物资采购：是指用于紧急转移安置灾民和应对突发公共事件中保障群众基本生活的各类应急物资的采购。

4、其他自然灾害生活救助支出——物资储备管理费用：是指应急物资接收与入库、日常储存与维护、调拨与出库发生的所有费用。