宁夏粮食和物资储备局

宁夏军粮供应和应急物资储备中心2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标

索引号	640000053/2020-00353	文号
责任部门	自治区粮食局	所属机构	宁夏粮食和物资储备局
公开方式	主动公开	生成日期	2020-02-28
有效性	有效

2020年自治区政府预算草案已经自治区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过。根据《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发﹝2019﹞9号）和自治区财政厅《关于批复2020年自治区本级部门整体支出和项目支出预算绩效目标的通知》（宁财（建）发﹝2020﹞76号），以及自治区粮食和物资储备局《关于批复2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标的通知》要求，参照《预算法》预算批复和公开的有关规定，现将宁夏军粮供应和应急物资储备中心2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开，详见附件。

附件：2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

附件：

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称		物资储备库安防系统智能化升级改造项目
主管部门		自治区粮食和物资储备局		实施单位	自治区军粮供应和应急物资储备中心
项目属性		新增一次性项目		项目期	2020年-2020年
项目资金（万元）		年度资金总额		400
		其中：财政拨款		400
		其他资金		0
绩效目标	项目改造主要有以下两部分组成，共计预算400万元。一、安防智能化监控系统建设，预算345万元 1.建筑及设备工程245万元(银川库185万元、海原库60万元)。 2.智能仓房建设50万（银川库30万元，海原库20万元） 3.视频会议建设50万 (银川库30万元，海原库20万元二、物资出入库业务软件系统建设，预算55万元 1.核心业务系统软件13万 2.可视化展示系统软件16万 3.经营管理系统软件14万 4.出入库管理系统软件12万原有安防系统与出入库业务系统相配套，如新的安防智能化系统升级后，旧的物资出入库系统不能对接运行，因此，此次升级改造把物资出入库系统一并考虑解决，这样我中心管理的两个物资储备库软硬件设施就有了质的飞跃和提升。
类别	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成建设项目单位		2个库区
			硬件采购数量		1批
			软件采购数量		3套
		质量指标	采购商品验收合格率		100%
			安防系统安全运行率		大于95%
			工程验收合格率		100%
		时效指标	安全响应时间		3个工作日
		成本指标	机房设备（包括服务器，防火墙，交换机类）摄像头和综合布线		245万元
			智能仓房建设		50万元
			视频会议建设		50万元
			核心业务系统（软件）		13万元
			可视化展示系统（软件）		16万元
			经营管理系统（软件）		14万元
			出入库管理系统（软件）		12万元
	效益指标	社会效益指标	救灾物资信息化智能化管理水平提高，救灾物资调运更加高效快捷。		85%
		可持续影响指标	提高救灾物资信息化智能化管理水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称		物资储备管理费用
主管部门		自治区粮食和物资储备局		实施单位	自治区军粮供应和应急物资储备中心
项目属性		新增延续性项目		项目期	2020年-2022年
项目资金（万元）		年度资金总额		263.18
		其中：财政拨款		263.18
		其他资金		0
绩效目标	1.确保灾害救助和灾区恢复重建工作顺利进行。2.全面提升我区自然灾害救助应急管理水平。两库共需支付费用263.18万元。一、日常运行费用141.18万元包括：（1）两库水费14.18万元（2）两库电费12万元（3）两库取暖费15万元（4）两库网费及电话费5万元（5）两库20人培训两次，培训费10万元（6）两库控编14人，临聘人员6人，人均每月416元，伙食补助费10万元（7）聘用6人，人均5万元/年，临聘人员经费30万元（8）两库特种设施车辆保养费用10万元（9）两库新采购物资入库搬运及检测费10万元（10）两库物资调拨拉运及保险费15万元（11）固原代储物资代储费10万元。二、两库设施维修费122万元包括：（1）消防维保及配件更换20万元（2））监控安防设施维护费10万元（3）两库电动门更换23万元（4）两库库房环氧地坪维修34万元（5）两库库房楼板漏雨挡板更换15万元（6）海原库围墙栅栏更换20万元.
类别	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	一、两库日常运行费用141.8万元
			1.两库水电暖网费用		两库
			2.两库职工培训费		两库20人培训两次两库
			3.两库日常办公及伙食费		两库控编14人，临聘人员6人，人均每月416元。
			4.两库临聘人员经费		聘用6人，人均5万元
			5.两库特种设施车辆保养费		两库
			6.两库新采购物资入库搬运及检测费		两库
			7.两库物资调拨拉运及保养费		两库
			8.固原市物资代储点代储费		两库
			二、储备库维修费用122万元。
			1.两库消防维保及配件更换		两库
			2.两库监控安防设施维护费		两库
			3.两库电动门更换		两库
			4.两库库房环氧地坪维修		两库
			5.两库库房楼板漏雨挡板更换		两库
			6.海原库围墙栅栏更换		两库
		质量指标	行政事业单位会计准则		坚持量入为出，保证重点，预算控制、厉行节约、提高效益
		时效指标	完毕时限		年底执行完毕
		成本指标	一、日常运行费用合计141.18万元。
			1.两库水电暖网费用		46.18万元。
			2.两库职工培训费		10万元
			3.两库日常办公及伙食费		10万元
			4.两库临聘人员经费		30万元
			5.两库特种设施车辆保养费		10万元
			6.两库新采购物资入库搬运及检测费		10万元
			7.两库物资调拨拉运及保养费		15万元
			8.固原市物资代储点代储费		10万元
			二、两库设施维修费122万元
			1.两库消防维保及配件更换		20万元
			2.两库监控安防设施维护费		10万元
			3.两库电动门更换		23万元
			4.两库库房环氧地坪维修		34万元
			5.两库库房楼板漏雨挡板更换		15万元
			6.海原库围墙栅栏更换		20万元
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	满意度		90%
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		永久效力
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		90%

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