2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

粮食专项业务活动（本级）

主管部门

自治区粮食和物资储备局

实施单位

自治区粮食和物资储备局本级

项目属性

上年延续性项目

项目期

2019年-2022年

项目资金
（万元）

年度资金总额

429.66

　　　　　　　其中：财政拨款

429.66

　　　　　　　　　　其他资金

0

绩效目标

按照国家粮食局下达的各项粮食专项任务，合理分配粮食专项业务资金，发挥粮食专项业务资金的作用，最大程度满足工作需要。自治区粮食和物资储备局开展业务专项调查、检查等工作经费429.66万元。其中：
一、粮食储备处106.5万元
1.研究提出粮食最低收购价建议，指导全区粮食收购及区内外产销合作等工作32.5万元（设计搭建200平方米特装展厅，集中展示宁夏好粮油展区搭建费需要25万元。组织区内30家企业参会参展，达成购销合作协议差旅需要3万元。参展样品运输费4万元，展会所在地车辆租赁费0.5万元）。2.应急供应网点补助30万元（共300家应急供应网点，每家每年补助1000元）；3.开展应急成品储备供应演练和专项检查30万元。35家应急成品粮油储备供应专项检查每季度进行一次全面检查，每月抽查不低于10%；应急演练一年举办一次8万元。4.每年入户开展全区社会粮油平衡调查和居民存量调查工作4万元。5.储备粮轮换验收及调研经费10万元。
二、执法督查处15万元
1.全年组织开展全区从事粮食收购、储存、加工和政策性用粮的购销活动，以及原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全和卫生监督检查（包括1235涉粮案件核查及办理）10万元；2.开展粮食省长责任制考核工作（年初培训、年中抽查、年底集中考核资料整理上报）5万元。
三、物资储备处5万元：.每年开展1次救灾物资储备供应演练5万元。
四、安全仓储与科技处20万元
1.每年开展1次局属单位的安全生产工作，指导监督全区粮食行业安全生产工作，举办安全生产和安全储粮观摩会5万元。2.粮食质量管理10万元（办培训班2次，会检2次）；3.组织实施爱粮节粮工作，举办科技活动周和世界粮食日宣传5万元。
五、规划法规处20万元
1.编制粮食和物资储备“十四五”发展规划及修订项目库15万。(1)调研费3万元：由相关处室对全区粮食生产、流通、仓储、物流、科技、人才及物资储备等项目进行调研，并选择性地进行区外调研。(2)会议费0.5万元：召开会议安排部署项目编制工作。(3)编制费10.2万元：委托中介机构编制规划10万元,中介机构招标费0.2万元。(4)专家评审费0.3万元： 组织专家对规划进行评审（5）印刷费0.5：印制规划本子.（6）其他费用0.5万元。
2.外聘法律顾问1年1人5万元。
六、办公室40万元
档案数字化建设费40万元（一次性完成14类档案，3000卷、30万页的档案数字化建设）。
七、财务审计处223.16万元
1.开展全面预算管理、完善内控制度、年度财务管理和项目专家评审、投资评估、绩效评价87.9万元。
2.经请示自治区财政厅批复的项目支出：处理隐形债务欠拨灵武粮机厂改制资金共计135.26万元，2020年一次付清。

类别

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

全面开展应急成品粮油监管

4次

全年开展社会供需平衡调查

500户入户调查

编制十四五规划、编纂宁夏粮食志

长期

粮食省长责任制考核

1次

应急成品粮油储备及救灾物资储备演练

2次

档案数字化建设

14类档案，3000卷、30万页

粮食产销合作

设计搭建200平方米 特装展厅， 集中 展示 宁夏 好粮油

质量指标

对300家粮食应急成品粮油储备企业补助率

66%

档案数字化建设

确保数字档案图像清晰

全年开展社会供需平衡调查

完成年度
 
调查工作，上报调查报告

应急成品粮油储备及救灾物资储备演练

在地级市
 
开展演练

粮食产销合作

实现购销 20万吨 ，购销金额 4亿元 ，利润 2000万元

时效指标

按期完成率

100%

全年开展社会供需平衡调查时间

一季度前 完成，服务全年宏观调控

应急成品粮油储备及救灾物资储备演练时间

每年选择
 
不同
 
市县
 
演练一次

粮食产销合作参展

组织
 
区内
 
30家
 
企业参会参展，达成购销合作

成本指标

粮食产销协作参展

32.5万元

应急供应网点补助

30.8万元

应急成品粮油储备监管

22万元

应急成品粮油供应演练经费

8万元

粮油供需平衡调查经费

4万元

粮食流通监督检查

10万元

粮食省长责任制考核

5万元

救灾物资储备供应演练

5万元

安全生产及储粮观摩现场会

5万元

粮食质量管理

10万元

举办科技周及爱粮节粮宣传

5万元

编制十四五规划

15万元

外聘法律顾问

5万元

档案数字化建设

40万元

处理隐性债务

135.26万元

全面绩效管理、内控管理、项目专家投资评估等咨询服务费

87.9万元

储备粮、产业化项目验收及市场调研

9.2万元

效益指标

经济效益指标

粮食产销合作

实现 购销 20万吨 ，购销金额 4亿元 ，利润

社会效益指标

确保国家粮食安全

长期

档案数字化建设

有利于进一步延长档案原件寿命，降低档案原件丢失与损坏的风险，受到损伤的原始档案，

应急成品粮油储备及救灾物资储备演练

确保各应急 单元协同作战

粮食产销合作

通过展示宣传扩大品牌粮油市场占有率

可持续影响指标

确保国家粮食安全

长期　

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众对粮食安全满意度

95%